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公司内部控制规章制度资料.DOC
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内部操纵制度
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/86009123/bg2.jpg)
目 录
第一篇 内部操纵的基础 ............................4
第一章 总则 ....................................1
第二章 机构及岗位职责 ..........................3
第三章 内部操纵方法 ............................4
第四章 内部操纵基础工作 ........................6
第五章 授权体系概述 ............................7
第六章 附则 ...................................10
第二篇 供应生产销售内部操纵制度 .................11
第一章 供应内部操纵制度 .......................12
第一节 内控概述 ...........................12
第二节 组织机构及岗位职责 .................15
第三节 授权体系 ...........................22
第四节 治理制度 ...........................26
物资供应打算(P2-Z1-J4-1) .............26
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/86009123/bg3.jpg)
物资请购规范(P2-Z1-J4-2) .............31
自采业务规范(P2-Z1-J4-3) .............34
大宗采购治理(P2-Z1-J4-4) .............38
定点采购治理(P2-Z1-J4-5) .............43
固定资产及设备采购治理(P2-Z1-J4-6) ...48
劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7) ...........50
采购作业操纵(P2-Z1-J4-8) .............52
供应商治理(P2-Z1-J4-9) ...............56
合同、订单治理(P2-Z1-J4-10) ..........59
进货价格及采购成本操纵(P2-Z1-J4-11) ..62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12) ..............66
物料出库规程(P2-Z1-J4-13) ..............69
退料规程(P2-Z1-J4-14) ..................71
仓库账务治理(P2-Z1-J4-15) ..............74
存货盘点治理(P2-Z1-J4-16) ..............76
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/86009123/bg4.jpg)
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) ............82
第二章 生产内部操纵制度 .......................86
第一节 内控概述 ...........................86
第二节 组织机构及岗位职责 .................88
第三节 授权体系 ...........................94
第四节 治理制度 ...........................96
生产打算治理制度(P2-Z2-J4-1) .........96
领料制度(P2-Z2-J4-2) ................100
物料使用制度(P2-Z2-J4-3) ............104
物料退库制度(P4-Z2-J4-4) ............107
物料盘点制度(P2-Z2-J4-5) ............110
生产环节操纵制度(P2-Z2-J4-6) ........113
产成品入库制度(P2-Z2-J4-7) ..........116
产成品检验制度(P2-Z2-J4-8) ..........118
产成品出库制度(P2-Z2-J4-9) ..........120
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/86009123/bg5.jpg)
托付加工定价制度(P2-Z2-J4-10) .......123
托付加工过程治理(P2-Z2-J4-11) .......125
托付加工产品治理制度(P2-Z2-J4-12) ...131
生产成本治理制度(P2-Z2-J4-13) .......135
第三章 销售内部操纵制度 ......................138
第一节 内控概述 ..........................138
第二节 组织机构及岗位职责 ................140
第三节 业务授权 ..........................143
第四节 治理制度 ..........................144
销售定价治理制度( P2-Z3-J4-1 ) ........144
销售环节治理制度( P2-Z3-J4-2 ) ........146
第三篇 资金内部操纵制度 ........................150
第一章 内控概述 ...............错误!未定义书签。
第二章 组织机构及岗位职责 .....错误!未定义书签。
第三章 业务授权 ...............错误!未定义书签。
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