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公司内部控制规章制度资料.DOC

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公司内部控制规章制度资料.DOC

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内部操纵制度

第一篇内部操纵的基础 ............................4

第一章总则 ....................................1

第二章机构及岗位职责 ..........................3

第三章内部操纵方法 ............................4

第四章内部操纵基础工作 ........................6

第五章授权体系概述 ............................7

第六章附则 ...................................10

第二篇供应生产销售内部操纵制度 .................11

第一章供应内部操纵制度 .......................12

第一节内控概述 ...........................12

第二节组织机构及岗位职责 .................15

第三节授权体系 ...........................22

第四节治理制度 ...........................26

物资供应打算（P2-Z1-J4-1） .............26

物资请购规范（P2-Z1-J4-2） .............31

自采业务规范（P2-Z1-J4-3） .............34

大宗采购治理（P2-Z1-J4-4） .............38

定点采购治理（P2-Z1-J4-5） .............43

固定资产及设备采购治理（P2-Z1-J4-6） ...48

劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） ...........50

采购作业操纵（P2-Z1-J4-8） .............52

供应商治理（P2-Z1-J4-9） ...............56

合同、订单治理（P2-Z1-J4-10） ..........59

进货价格及采购成本操纵（P2-Z1-J4-11） ..62

物料进库规程(P2-Z1-J4-12) ..............66

物料出库规程(P2-Z1-J4-13) ..............69

退料规程(P2-Z1-J4-14) ..................71

仓库账务治理(P2-Z1-J4-15) ..............74

存货盘点治理(P2-Z1-J4-16) ..............76

库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) ............82

第二章生产内部操纵制度 .......................86

第一节内控概述 ...........................86

第二节组织机构及岗位职责 .................88

第三节授权体系 ...........................94

第四节治理制度 ...........................96

生产打算治理制度（P2-Z2-J4-1） .........96

领料制度（P2-Z2-J4-2） ................100

物料使用制度（P2-Z2-J4-3） ............104

物料退库制度（P4-Z2-J4-4） ............107

物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） ............110

生产环节操纵制度（P2-Z2-J4-6） ........113

产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） ..........116

产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） ..........118

产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） ..........120

托付加工定价制度（P2-Z2-J4-10） .......123

托付加工过程治理（P2-Z2-J4-11） .......125

托付加工产品治理制度（P2-Z2-J4-12） ...131

生产成本治理制度（P2-Z2-J4-13） .......135

第三章销售内部操纵制度 ......................138

第一节内控概述 ..........................138

第二节组织机构及岗位职责 ................140

第三节业务授权 ..........................143

第四节治理制度 ..........................144

销售定价治理制度( P2-Z3-J4-1 ) ........144

销售环节治理制度( P2-Z3-J4-2 ) ........146

第三篇资金内部操纵制度 ........................150

第一章内控概述 ...............错误！未定义书签。

第二章组织机构及岗位职责 .....错误！未定义书签。

第三章业务授权 ...............错误！未定义书签。

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m0_72067404

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