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库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) ............82
第二章 生产内部操纵制度 .......................86
第一节 内控概述 ...........................86
第二节 组织机构及岗位职责 .................88
第三节 授权体系 ...........................94
第四节 治理制度 ...........................96
生产打算治理制度(P2-Z2-J4-1) .........96
领料制度(P2-Z2-J4-2) ................100
物料使用制度(P2-Z2-J4-3) ............104
物料退库制度(P4-Z2-J4-4) ............107
物料盘点制度(P2-Z2-J4-5) ............110
生产环节操纵制度(P2-Z2-J4-6) ........113
产成品入库制度(P2-Z2-J4-7) ..........116
产成品检验制度(P2-Z2-J4-8) ..........118
产成品出库制度(P2-Z2-J4-9) ..........120