计算机系统操作规程
1 目的
根据《药品经营质量管理规范》(卫生部令第 90 号)和公司《质量管理手册》文件的总体要
求,特制定本操作规程,以指导各岗位人员在药品经营过程中熟练操作计算机系统软件。
2 范围
本制度适用于公司需要操作计算机系统的全体工作人员.
3 责任
各岗位计算机操作人员对本 SOP 的实施负责.
4 内容
4.1 权限的设定
公司所用的计算机系统软件为《恒润•财贸通—药业版》,质量管理部指定人员用授权的账
号和密码进入财贸通-药业版系统,依此选择系统维护—系统管理-用户口令权限设置,按照
附件 1~附件 5 对各岗位人员权限进行设定。
4。2 基础资料的录入
质量管理部指定人员在基本资料及期初项下按要求分别录入商品资料、单位资料、职员资料、
仓库资料、科目资料、部门资料、地区资料、经营范围等资料。
4。3 计算机系统 GSP 流程操作
4.3。1 首营企业和首营品种的审批
采购员准备好厂商资料和药品资料,经业务部经理审核(必要时组织实地考察,审查核实)后
交由质量管理部审核,审核通过后将单位资料和商品资料录入计算机系统,同时在单位资料
中或者商品资料—其他资料中手动生成首营企业审批表、顾客资格审核表和首营品种审批
表,生成后进入 GSP 管理-GSP 报表综合查询—采购进货-首营企业审批表、首营品种审批
表和销售与服务-顾客资格审核表对资料进行完善.业务部经理、质管部经理、财务部经理、
总经理依次在首营企业审批表、首营品种审批表、顾客资格审核表签署同意并用授权的账号
和密码签字。
4。3.2 制定采购订单及采购
首营资料审批合格后,由采购员在采购管理-采购合同中制定采购订单,确认无误后点击单
据过账。采购员待订单药品验收入库后,用授权的账号、密码进入财贸通软件单击 GSP 管
理-GSP 报表综合查询—采购进货—药品采购记录,对自动生成的采购记录进行审核,选中
相应采购记录,单击记录上方的审核报表。有采购退货的情况,采购员单击采购管理-采购退
货单制定采购退货单,确认无误后点击单据过账。
4.3。3 到货药品收货
药品到货后,收货员根据随货同行单和到货实物,用授权的账号、密码进入财贸通系统点
击采购管理 —采购订单历史查询,选择查询品种、供应商和查询日期范围,找到相应采购
订单,核实采购订单与随货同行单和实物是否一致,确认货、账、票相符后收货并做收货记
录,收获记录由采购合同自动生成,收货员进入 GSP 管理—GSP 报表综合查询-验收入库—验
收记录—收货记录,找到对应自动生成的收货记录,将收货记录补充完整,补充内容包括:
生成日期、批号、有效期至、到货日期;冷藏药品还需填写到货温度和运输工具.如果单个品
种订单数量较大,来货时为多个批号,则收货员需按对应批号数量修改收货记录,补充或修改
完收货记录,收货员选中该单据并单击收货记录上方的审核报表。
4。3.4 验收入库
收货员收货后,将药品放入相应的待验区,并在随货同行单上签字后交给验收员。验收员验
收合格后,用授权的账号和密码进入财贸通系统,单击采购管理—采购入库单,填写采购入