XX 有限公司 质量管理体系文件
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1、目的
为了更好的实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程, 提高药品质
量控制水平,制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于计算机系统的管理。
3、职责
3.1 办公室职责:
3.1.1 负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护;
3.1.2 负责系统数据库管理和数据备份;
3.1.3 负责培训、指导相关岗位人员使用系统;
3.1.4 负责系统程序的运行及维护管理;
3.1.5 负责系统网络以及数据的安全管理;
3.1.6 保证系统日志的完整性;
3.1.7 负责建立系统硬件和软件管理档案。
3.2 质量管理部门职责:
3.2.1 负责指导设定系统质量控制功能;
3.2.2 负责系统操作权限的审核,并定期跟踪检查;
3.2.3 监督各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统;
3.2.4 负责质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定;
3.2.5 负责经营业务数据修改申请的审核, 符合规定要求的方可按程序修改;
文 件 名 称
计算机系统管理制度
文 件 类 型 制度文件
文件编号 AXLS-ZD-37-00
替代文件编号
起 草 人 起草日期 年 月 日
审 核 人 审核日期 年 月 日
批 准 人
批准日期
年 月 日
执行日期
修 订 原 因 新版 GSP执行
分 发 部 门 存档 质管部 采购部 销售部 储运部 办公室 财务部
分 发 数 量 1 1 1