样品管理控制流程图.doc
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"样品管理控制流程图.doc" 样品管理控制流程图是指公司内部对样品的采集、制作、管理和使用的规范化流程,以确保样品得到有效的控制,从而确保工程、生产和检验有据可依。本文档对样品管理的定义、职责、作业程序和管理流程进行了详细的规定。 一、定义 * 样品:由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程、生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 二、职责 * 工程部:负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署;负责提交客户样品的制作、试模样品、材料的部评估、承认和签署;负责客户签署样件要求的信息获取、样品的验证确认等。 * 质量部:负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署;负责协助工程部向客户提交样品、材料的测试和检验;负责样品的使用、归还和有效周期的管理等。 * 市场部:负责样品提交客户的确认、客户产品的信息沟通、获取等。 * 采购部:负责供应商提交样品信息要求的沟通、获取等。 三、作业程序 * 样品收集:由客户或工程部/市场部提供样品来源;工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和质量部主管确认,然后进行封样。 * 样品分类: + 供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司确认签发的样品,供供应商生产、检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 + 客户样品:指经由客户确认签发的,用于指导本公司工程设计开发、生产与验收参考标准的样品。 + 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品,供生产、检验参考使用。 + 临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户认可暂时接收,或由工程部、品质部认可可让步接收的样品。 四、样品管理 * 供应商样品: + 采购部要求供应商附《自检报告》、《材质证明》送样进行确认。 + 工程部对样品进行检测,包括材料的适配动作、适时安排由生产制造部门进行试用,合格后工程部进行样品确认。 + 工程部将《样品确认单》原件发回供应商,副本两份,一份给采购部,一份给质量部。 * 客户样品: + 新产品在导入前,为确保生产预期产品符合客户的要求,由市场部、工程部与客户沟通确认样品的要求信息。 + 市场部保留样品的要求信息,包括样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸等信息要求无误后进行签收。 五、管理流程 * 样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制,工程部和质量部应在《样品清单》中规定样品的有效周期,并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。 * 对样品的管理流程包括样品的收集、分类、存储、防护、标识、使用、归还和有效周期的管理等。
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