" " "程序文件 " "样品管理程序 " " " " " "文件编号： XY－WI -008 " "版 本： 01 " "页 数： 4 " "生效日期： 2013－07－01 " " " " " " " "制订： 邓东珍 审核： 黄向阳 批准：王远城 " "修 "序号 "章节号 "内容说明 "修改人 "审查 "批准 "修改日期 " "改 " " " " " " " " "栏 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "文件编号 "XY－WI－008 " "样板管理控制程序 " " " " "版 本 "01 " " "页 码 "1/4 " "一、 目 的： " "1.1、规范样板确认流程： " "1.2、加强样板管理，规范样板借用手续，使其更好地为生产服务； " "1.3、为生产部生产样板、工程部签发生产样板、客户验货提供可靠依据。 " "二、 适用范围： " "2.1、本厂所有产品之工序工程样板； " "2.2、本厂所有成品之工程样板； " "2.3、所有本厂产品之客户签板 " "定 义： " "3.1、工程签板：由工程部工程师签发的，供QC及生产部门检验、 " "及生产时作为依据参照的某款产品的被认可的实物标准； " "3.2、原板：由客户提供的原始样板； " "3.3、客签板：由本厂生产，客户认可并签名之样板； " "三、 职责： " "4.1、工程部：接收客户的打样信息，并按客户要求制作样板；负责原材料打样、送样给外 " "发厂商并签发外购物件之样板；负责签发所有生产样板： " "4.2业务部负责将样品送客户确认： " "4.3品质部：负责所有样板的保管及办理有关借用手续。 " "负责检查工程部准备送交客户签核之样板的质量。 " "五、 程序内容： " "5.1、原材料、委外加工品工程样板之管制： " "5.1.1工程部在制程中所需的原材料及委外加工之样板：由工程根据客户要求交给采购联系 " "外协供应商打板，供应商必须提供在有效期内的测试合格报告方能接受原材料。 " "5.1.2工程部收到样板后应尽快进行审核，并填写《样板审核报告书》之相关内容发放给QC部 " "； " " "文件编号 "XY---WI－008 " "样板管理控制程序 " " " " "版 本 "01 " " "页 码 "2/4 " " 5.1.3如果材料样板不合格，工程部应尽快联系供应商重打板或另找供应商，直到样板审 " "核合格，供应商必须提供在有效期内的合格测试报告。 " "5.1.4样板审核合格后，工程部应签合格之实物样板，以供品质部作为验货参考标准之一。 " "实物样板由品质部统一保管，并存放于IQC样板柜。样板必须有工程部产品主管工程师签名 " "于样板上才有效。 " "5.1.5如果样板因工程更改有变化，QC部应根据工程更改及时要求工程部重新签板，以保证 " "实放样板始终保持最新状态，1日板由工程部回收处理。 " "5.1.6所有原材料、委外加工品因工程更改或更换供应商均必须按以上程序重新审核样板； " "5.1.7不合格之样板由工程部按实际情况报废或退还供应商。 " "5.2、自制产品工序工程样板之管制： " "5.2.2工程部接到样板后，应立即按图纸要求及实际装配情况进行审核，并填好《样板审核报" "告》生产、品质部。 " "5.2.3如果样板审核合格，则按(1.4)之流程交样板给品质部。 " "5.2.4如果因工程更改或重新开模，必须按以上流程重新审核。 " "5.2.5工程部所签之样板必须同时签二个，一个交品质部保管或生产部作为生产样板，一个 " "为工程部留底。 " "5.3、客户签板之管制： " "5.3.1工程部根据客户要求进行样板制作后，送交客户签板，在送交之前，必须先交品质部 " "样板管理员按客户要求进行检测，经检测合格及填写《样板检查报告》后才能送交客户。 " "5.3.2、工程部在制作样板时，不能将所做的样板全部送交客户，必须留下一套作为留底板 " "保存于工程部，以便在客户已签了样板但又没有及时寄回的情况下，有生产依据。 " " "文件编号 "XY－WI－008 " "样板管理控制程序 " " " " "版 本 "01 " " "页 码 "3/4 " " 5.3.3、当客户验货时，必须要有客户签署的样板提供给客户作为验货依据。 " "5.3.4、所有客户签板由业务部接收后，填写产品名称、编号、样板种类及接收日期于样板 " "吊牌上，并保证客户签名清晰，样板完整，无损伤并移交品质部。 " "5.3.5、如收到样板时已有破损，签板的完好性应由业务部、工程部，会同QC部主管及样板 " "管理员共同认可，有损伤处应拍
【样品管理控制程序】
该程序文件详细阐述了样品管理的过程，旨在规范样品确认流程，强化样品管理和借用手续，确保样品能有效地支持生产和客户服务。程序涵盖了从原材料到成品、从内部工程确认到客户验收的全过程。
1. **目的**
- 规范样品确认流程，保证流程的标准化和效率。
- 加强样品管理，防止样品滥用和丢失，提高样品对生产的支持作用。
- 为生产部、工程部和客户验货提供可靠的样品依据，确保产品质量的稳定性和一致性。
2. **适用范围**
- 包括所有工序工程样板、成品工程样板以及客户签板，涵盖工厂内所有产品。
3. **定义**
- 工程签板：由工程部工程师批准，用于检验和生产的实物标准。
- 原板：由客户提供，作为原始参考的样品。
- 客签板：由工厂制作，经客户确认并签字的样品。
4. **职责**
- 工程部：负责接收打样信息，制作样品，签发所有生产样板，处理原材料和外购件样品。
- 业务部：将样品送客户确认，接收客户签板。
- 品质部：保管所有样品，处理借用手续，检查送交客户签核的样品质量。
5. **程序内容**
- 原材料与委外加工品工程样板管理：工程部负责联系供应商打板，供应商需提供合格报告。若不合格，工程部需重新处理直至合格。合格的实物样板由品质部保管，用于验货。
- 自制产品工序工程样板管理：工程部审核样品，合格后送品质部。如有工程更改，需重新审核。
- 客户签板管理：工程部制作样品后，先由品质部检测，然后送客户。工程部需保留一套样品以备不时之需。业务部接收客户签板后，填写相关信息，交由品质部保管。
此程序确保了样品在整个生命周期中的完整性，从样品的制作、检验到客户确认，再到最终的存储和使用，都有严格的流程控制。同时，通过明确各部门的职责，确保了样品管理的有效性和准确性，从而保证了产品的质量和客户的满意度。
