"编制 "会签 "审核 "批准 " " " " " " "文件编制和修订情况 " "序号 "制修订时间 "修订容摘要 "版本号 "制修订人 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 1.目的: 规和指导本公司品控部在质量控制方面的管理流程。 2.适用围: 适用于本公司产品从来料到成品出入库的整个生产活动过程。 3.定义: 3.1首件: 批次生产的前三件产品; 换班后生产的前三件产品; 设备经维修或调试后所生产的前三件产品。 3.2关键工序: 指对产品质量起决定性作用的工序。。 3.3特殊工序: 指通过检验和试验难以准确评定其质量的过程。 3.4可靠性:产品在规定的条件下、在规定的时间完成规定的功能的能力。 4.职责和权限: 4.1品控部IQC:负责编制来料检验标准,并对来料实施检验,依检验结果作出判定,并 对来料不良品质问题与供应商进行沟通,跟踪不合格来料的改善和验证。 4.2品控部IPQC:负责编制生产过程中需要的检验作业指导文件,对生产过程中的产品质 量实施控制,并组织对检验中发现的问题进行分析和处理,并对生产异常的处理进行跟 进和验证。 4.3品控部QA:负责编制成品检验作业指导文件,对成品实施质量控制,并组织对检验中 发现的问题进行分析和处理,并对异常的处理进行跟进和验证。负责成品最终放行的判 定。 4.4品控部经理:负责品保部相关检验标准、作业指导文件的批准。负责自主产品、外购 件和外购检验设备的品质评定,及合格供应商评定,生产品质监管等工作。对涉及产品 质量的相关事项和判定拥有最终判定权利。 5.工作流程图: (见附件1) 6.工作程序和容: 6.1来料检验: 6.1.1材料接收 6.1.1.1材料入库、储存、搬运、防护依《物料控制管理程序》执行; 6.1.1.2物料清单(BOM)中标注的A类物料,仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号 、订单代号、品名、交货数量等并作来料暂收,并开据《送检单》(填写物料基本信息) 送检到IQC;送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急。 6.1.1.3物料清单(BOM)中标注的B、C类物料,仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商 代号、订单代号、品名、交货数量等作来料暂收。并开据《送检单》(填写物料基本信息 )到IQC;送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急。 6.1.2来料检验 6.1.2.1 A类物料的检验: 6.1.2.1.1 IQC检验员接到《送检单》后,依急件、平件先后次序进行检验安排:急件应在2小时完成 检验,以确保生产之急需。平件根据来料日期在2个工作日完成检验;当来料批次多时可 延长到5个自然日。 6.1.2.1.2 IQC检验员接到《送检单》后,根据物料信息进行确认。如果发现物料是非合格供方提供, 且非转批量物料,IQC有权拒检,并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料,则按三 阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。 6.1.2.1.3检验测试项目依《来料检验作业指导书》、图纸、样品等进行,对能试装的物料 应结合试装果进行判定。 若确定了"限度样板"时,应参照样品执行检验。抽样方式参考公司抽样标准进行。 6.1.2.1.4 检验仪器及治工具设备的操作方法依据相关仪器操作规操作。 6.1.2.2 B、C类物料的检验: 6.1.2.2.1 IQC检验员接到《送检单》后,按照《送检单》上的信息对照物料进行确认是否一致,如果发 现物料是非合格供方提供,且非转批量物料,IQC有权拒检,并退回送检部门。新产品或 和工程变更的物料,则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。 6.1.2.2.2 B、C类物料确认容:厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量、规格、批次。 6.1.2.3所有A、B类物料,要求供应商每批交货必须提供出货检验报告。 6.1.2.4 IQC须仔细核对供应商提供的上述资料,并确认其实物与所提交资料是否相符。 6.1.2.5对于需要做委外检测的物料,由IQC填写领料单领料,安排送外检测,送外检验 的频率一般为一年一次,如有特殊情况特殊处理。 6.1.3 已检材料处理 6.1.3.1 A类物料检验完成后,IQC检验员需将结果(合格/不合格)填入《来料检验报告》,《来料 检验报告》必须有厂商名称、料号、材料规格、进料数量、抽样数、允收相应数量及结果 ;若有特殊要求则依要求处理。合格贴合格标签. 不合格贴不合格标签。并将判定
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