程 序 文 件 依据ISO9001:2000编写 (A/0版) 2007-02-05批准 2007-02-05实施 目 录 1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序………………………………04 2. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序………………………………………10 3. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序………………………………………12 4. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序…………………………………16 5. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序………………………………………19 6. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序………………………………………22 7. CEE/QP-07-A/0 客户投诉管理程序…………………………………24 8. CEE/QP-08-A/0. 产品设计和开发管理程序…………………………26 9. CEE/QP-09-A/0 采购管理程序………………………………………29 10. CEE/QP-10-A/0 产品检验和试验状态控制程序……………………32 11. CEE/QP-11-A/0 产品总装配过程控制程序…………………………35 12. CEE/QP-12-A/0 环保设备监测系统市場工作程序…………………39 13. CEE/QP-13-A/0 标识和可追溯性管理程序…………………………41 14. CEE/QP-14-A/0 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序……43 15. CEE/QP-15-A/0 客户满意度管理程序 ……………………………45 16. CEE/QP-16-A/0 内部质量审核程序…………………………………47 17. CEE/QP-17-A/0 不合格品管理程序…………………………………49 18. CEE/QP-18-A/0 纠正和预防措施控制程序…………………………52 19. CEE/QP-19-A/0 数据分析管理程序…………………………………54 20. CEE/QP-20-A/0 质量改进管理程序…………………………………56 文件发放清单 "序号 "部门 "质量手册 "程序文件汇编"签字 " "1 "营运总监 "1 "1 " " "2 "总经理 "1 "1 " " "3 "办公室 "1 "1 " " "4 "工程部 "1 "1 " " "5 "技术部 "1 "1 " " "6 "生产部 "1 "1 " " "7 " " " " " "8 " " " " " "9 " " " " " CEE/QP-01-A/0 文件和资料控制程序 1.目的 本程序规定了文件的起草、审核、批准、发布与更改的职责和程序,以保证各个使用 文件的场所都能使用相应的文件的有效版本,并能及时收回失效或作废的文件。 2.适用范围 本程序适用于本公司对质量体系有关的文件的控制,包括书面文件和电子媒体文件以及 适当的外来文件。 3.职责 3.1营运总监负责《质量管理体系手册》的批准。 3.2 管理者代表负责批准《质量管理体系程序文件》和审核《质量管理体系手册》。 3.3 各部门负责人负责分管其归口部门工作文件的审批。 3.4 文件编写小组负责组织编写《质量管理体系手册》、各部门编制相关条款的《质量管理体系 程序文件》及工作文件。 3.5 办公室 负责管理通过信函、传真、电子邮件等方式获得的文件、资料及参加外部会议者获得 并上交的文件资料的管理,包括:收集、登记、分类、填制《文件发放记录表》,并送交 公司领导或员工。 负责文件的发放、归档管理工作。负责搜集、管理最新相关的法律、法规、部门规章 及地方法规政策文件。 4. 运行程序 4.1文件的分类 4.1.1第一级文件:质量管理体系手册。 4.1.2第二级文件:质量管理体系程序文件 4.1.3第三级文件:管理标准(如规章制度);工作标准(如岗位任何要求);作业指导 书等。 4.1.4第四级文件:表格。 4.2文件的编制、审核和批准 文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的,每年在内审前还应对文件的符合性进 行评审。 文本文件审批应填写《文件会签审批表》,文件的编制、审核和批准权限如下: "序号"文件级别 "编制 "审核 "批准 " "01 "一级 "文件编写小组 "管理者代表 "营运总监 " "02 "二级 "分管部门 "部门主管 "管理者代表 " "03 "三级 "所需部门 "部门主管 "管理者代表 " "04 "四级 "所需部门 "部门主管 "管理者代表 " 4.3文件标识 4.3.1文件的编号(所有文件由办公室统一配给) 质量手册 公司名称代号/QM-01-版次。 如:CCE/QM-01-A/0 表示公司颁布的质量手册A版第0次修订。 程序文件 公司名称代号/QP-序号-版
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