"编制 "会签 "审核 "批准 " " " " " " "文件编制和修订情况 " "序号"修订时 "修订页次 "修订内容摘要 "版本 "发布日期 " " "间 " " "号 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "文件分发范围 " " 董事长 (1 " 客户服务部 (1 " 市场部 (1 " 软件/硬件开发部" 物料部 (1 " ")份 ")份 ")份 "(1)份 ")份 " " 人事行政部 (1 " 质量管理部 (1 " 采购部 (1 " " 生产部 (1 " ")份 ")份 ")份 " ")份 " " 财务部 (1 " 供应链管理部 " " " " ")份 "(1)份 " " " " "配置总份数: 份 " 1. 目的 对与质量管理体系有关的文件的编制、审批、发放、修订、废止和管理进行控制, 确保在适宜的工作场所能得到现行有效的、清晰的、完整的文件。 2. 适用范围 适用于公司质量管理体系文件和外来文件的控制。 3. 定义 3.1 质量手册:它是规定组织质量管理体系的文件。 说明:质量手册是对质量管理体系的总体描述,是一份纲领性文件。属于管理 类文件。 3.2 程序文件,为进行某项活动或过程所规定的途径。 说明:本公司质量管理体系所涉及之运作程序文件,是对质量手册的支持并被质量 手册引用。属于管理类文件。 3.3 工作指导书:旨在详细描述管理中的某一个流程或过程如何执行,通常不涉及具体的产 品、设备等。 说明:工作指导书通常用于对程序文件作进一步展开和详细说明,此类文件根据运作及 管理需要可随时新增或取消。属于管理类文件。 3.4 技术类文件:旨在详细描述产品和机器设备等的设计、作业或操作步骤、检验过程等 。(如图纸、工艺工序卡、检 验指导书、作业指导书、设备操作指导书等) 3.5 外来文件:非本公司内部制定的文件与资料,包括外部标准和法规、客户图纸等资料。 3.6内部文件:公司内部自行规划或参考外来资料制定发行的书面标准文件,如质量手册、 程序文件、作业指导书、一 般文件等。 3.7受控文件:是公司质量管理体系运行中作业的依据性文件(含内/外部文件),如需修订 ,受到更改的控制。 3.8非受控文件:作业参考文件或与产品品质无直接关系的文件,只做登录不需作变更管 理的文件。 4. 职责和权限 4.1质量部(主职部门) 4.1.1负责对各部门提交资料和文件进行标准化审核确认,确保受控文件标准化; 4.1.2严格按照质量体系文件规定的编号、保管、发放、更改、回收、销毁等的要求进 行控制; 4.1.3组织对质量管理体系文件定期评审和更改,确保使用部门获得有效版本,同时对 本程序文件进行维护和修订。 4.2各部门:负责本部门体系文件的管理和控制(包括外来文件),制定或修改文件 时严格按照程序文件要求执行。 4.3文件的编制、修订、审核和批准职责: " 文件类型 "编制/修订 "审核 "批准 "备注 " "质量方针和目标 "质量部 "管理者代表 "董事长 "记录表单 " " " " " "应与相应 " " " " " "的文件一 " " " " " "同审批 " "质量手册 "质量部 "管理者代表 "董事长 " " "程序文件 "部门负责人 "管理者代表 "董事长 " " "工作指导书性 "跨部门 "部门负责人 "部门总监 "总经理 " " "文件 " " " " " " " "本部门 "部门相关人员"部门经理 "部门经理 " " "技术文件 "技术人员 "部门经理 "开发总监 " " "外来文件 "相关人员收集,由部门经理确认 " " "记录表单格式 "部门相关人员"部门经理 "管理者代表 " " 5. 工作流程图 (见附件1) 6. 工作程序和内容 6.1文件的分类、编号和版本控制: 6.1.1质量手册的编号为: ICT+QM-001。 ICT为公司名称代号,QM表示为质量手册,001为顺序号; 6.1.2程序文件的编号为: ICT+COP-001。 ICT+为公司名称代号,COP表示为程序文件,001为顺序号; 6.1.4工作指导书等指导性文件的编号为: ICT+XX-WIN-001。 ICT+为公司名称代号,XX为部门代号,WIN表示工作指导性文件,001表示
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