质量管理程序文件(2).doc

程 序 文 件 依据ISO9001:2000编写 （A/0版） 2007-02-05批准 2007-02-05实施 目 录 1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序………………………………04 2. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序………………………………………10 3. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序………………………………………12 4. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序…………………………………16 5. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序………………………………………19 6. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序………………………………………22 7. CEE/QP-07-A/0 客户投诉管理程序…………………………………24 8. CEE/QP-08-A/0. 产品设计和开发管理程序…………………………26 9. CEE/QP-09-A/0 采购管理程序………………………………………29 10. CEE/QP-10-A/0 产品检验和试验状态控制程序……………………32 11. CEE/QP-11-A/0 产品总装配过程控制程序…………………………35 12. CEE/QP-12-A/0 环保设备监测系统市場工作程序…………………39 13. CEE/QP-13-A/0 标识和可追溯性管理程序…………………………41 14. CEE/QP-14-A/0 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序……43 15. CEE/QP-15-A/0 客户满意度管理程序 ……………………………45 16. CEE/QP-16-A/0 内部质量审核程序…………………………………47 17. CEE/QP-17-A/0 不合格品管理程序…………………………………49 18. CEE/QP-18-A/0 纠正和预防措施控制程序…………………………52 19. CEE/QP-19-A/0 数据分析管理程序…………………………………54 20. CEE/QP-20-A/0 质量改进管理程序…………………………………56 文件发放清单 "序号 "部门 "质量手册 "程序文件汇编"签字 " "1 "营运总监 "1 "1 " " "2 "总经理 "1 "1 " " "3 "办公室 "1 "1 " " "4 "工程部 "1 "1 " " "5 "技术部 "1 "1 " " "6 "生产部 "1 "1 " " "7 " " " " " "8 " " " " " "9 " " " " " CEE/QP-01-A/0 文件和资料控制程序 1.目的 本程序规定了文件的起草、审核、批准、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用 文件的场所都能使用相应的文件的有效版本，并能及时收回失效或作废的文件。 2.适用范围 本程序适用于本公司对质量体系有关的文件的控制，包括书面文件和电子媒体文件以及 适当的外来文件。 3.职责 3.1营运总监负责《质量管理体系手册》的批准。 3.2 管理者代表负责批准《质量管理体系程序文件》和审核《质量管理体系手册》。 3.3 各部门负责人负责分管其归口部门工作文件的审批。 3.4 文件编写小组负责组织编写《质量管理体系手册》、各部门编制相关条款的《质量管理体系 程序文件》及工作文件。 3.5 办公室 负责管理通过信函、传真、电子邮件等方式获得的文件、资料及参加外部会议者获得 并上交的文件资料的管理，包括：收集、登记、分类、填制《文件发放记录表》，并送交 公司领导或员工。 负责文件的发放、归档管理工作。负责搜集、管理最新相关的法律、法规、部门规章 及地方法规政策文件。 4. 运行程序 4.1文件的分类 4.1.1第一级文件：质量管理体系手册。 4.1.2第二级文件：质量管理体系程序文件 4.1.3第三级文件：管理标准（如规章制度）；工作标准（如岗位任何要求）；作业指导 书等。 4.1.4第四级文件：表格。 4.2文件的编制、审核和批准 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的，每年在内审前还应对文件的符合性进 行评审。 文本文件审批应填写《文件会签审批表》，文件的编制、审核和批准权限如下： "序号"文件级别 "编制 "审核 "批准 " "01 "一级 "文件编写小组 "管理者代表 "营运总监 " "02 "二级 "分管部门 "部门主管 "管理者代表 " "03 "三级 "所需部门 "部门主管 "管理者代表 " "04 "四级 "所需部门 "部门主管 "管理者代表 " 4.3文件标识 4.3.1文件的编号（所有文件由办公室统一配给） 质量手册 公司名称代号/QM-01-版次。 如：CCE/QM-01-A/0 表示公司颁布的质量手册A版第0次修订。 程序文件 公司名称代号/QP-序号-版 该文档是一份基于ISO9001:2000标准的质量管理程序文件，旨在规范组织内部的质量控制流程。这份程序文件涵盖了多个方面，包括文件和资料控制、记录管理、管理评审、人力资源管理、合同评审、服务管理、客户投诉管理、产品设计和开发管理、采购管理、产品检验和试验状态控制、产品总装配过程控制、环保设备监测系统市场工作程序、标识和可追溯性管理、搬运贮存包装防护和交付的控制、客户满意度管理、内部质量审核、不合格品管理、纠正和预防措施控制以及数据分析和质量改进管理。 在文件和资料控制程序中，强调了文件生命周期的各个阶段，包括起草、审核、批准、发布和更改。文件分为四个级别：一级为质量管理体系手册，二级为程序文件，三级为管理标准和工作标准，四级为表格。文件的编制、审核和批准需经过特定的流程，确保文件的适宜性和符合性。文件编号系统由办公室统一管理，便于识别和版本控制。 记录管理程序涉及对质量体系相关记录的管理和保存，以证明活动的执行和结果的可追溯性。管理评审程序则是定期评估质量管理体系的绩效和有效性，以便进行必要的改进。 人力资源管理程序关注员工的招聘、培训和发展，确保人员能力满足质量要求。合同评审程序确保在签订合同之前充分理解客户的需求和期望，以防止潜在的问题。服务管理程序则规范了服务提供过程，确保服务质量满足顾客需求。 其他程序，如客户投诉管理，致力于快速响应和处理客户反馈，以提高客户满意度。产品设计和开发管理、采购管理、产品检验和试验状态控制、产品总装配过程控制等程序，则关注产品从设计到交付的全过程质量控制。环保设备监测系统市场工作程序体现了组织对环境保护的关注。标识和可追溯性管理保证产品在整个流程中的追踪能力，而搬运、贮存、包装、防护和交付的控制则确保产品在物流环节不受损害。 客户满意度管理程序用于监控和提升客户满意度，而内部质量审核和不合格品管理程序则分别检查质量体系的运行情况和处理不符合项。数据分析管理程序利用数据驱动决策，持续改进质量。质量改进管理程序鼓励识别和实施改进措施，以不断提高质量管理水平。 文件发放清单明确了各相关部门对质量手册和程序文件的分发和签署，确保了所有相关人员对质量要求的了解和遵循。这份程序文件全面覆盖了ISO9001:2000标准的各项要求，构建了一个完整的质量管理体系，以实现持续改进和顾客满意的目标。