【ITSS 内部审核管理程序详解】
ITSS(信息技术服务标准)是信息化服务领域的国家标准,旨在推动IT服务的规范化、标准化和专业化。内部审核管理程序是ITSS管理体系的重要组成部分,用于评估和验证企业的运维服务质量是否符合标准要求,确保体系的有效运行。
1. **目的**
- 验证运维服务是否符合企业自身的运维管理体系规定,保证体系的正常运行。
- 检查企业是否满足ITSS标准,找出差距,为体系改进提供数据支持。
- 确保运维管理体系得到有效实施和保持。
2. **适用范围**
- 该内部审核程序适用于企业整个管理体系的内部审核过程。
3. **职责**
- 管理者代表负责审批审核计划,指定内审组长,审批报告,并监督纠正措施的执行。
- 质量管理部门负责组织审核工作,验证纠正措施的执行效果。
- 内审组长负责具体审核实施和不合格项的验证。
- 各部门需配合审核工作,对发现的问题采取纠正措施。
4. **工作程序**
- 审核依据包括ITSS的三级成熟度模型,企业内部的相关管理制度,以及适用的法律法规。
- 内部审核方案的制定通常要求每年至少进行一次常规审核,两次审核间隔不超过12个月。在特殊情况下,如重大质量事故或顾客投诉时,应增加审核频率。
5. **具体步骤**
- 制定内部审核方案,考虑年度质量管理目标和上述的特殊情况进行规划。
- 实施审核计划,包括审核前的准备工作,如编制审计计划、分配审计任务、培训审计员等。
- 执行内部审核,通过检查、访谈、记录审查等方式收集证据,评估符合性。
- 编制和提交内部审核报告,详述审核发现的问题和建议。
- 对发现的不合格项提出纠正措施,跟踪执行情况直至问题关闭。
- 质量记录的管理和保存,以供后续审核和改进参考。
内部审核管理程序的执行有助于企业不断提升服务质量,及时发现并解决问题,从而提升客户满意度和企业的市场竞争力。同时,对于寻求ITSS认证的企业来说,完善的内部审核机制也是获得认证的关键条件之一。因此,企业应重视并严格按照ITSS的内部审核程序进行操作,以确保持续符合标准要求并持续改进。