1 目的
为验证本公司质量管理体系活动的结果是否符合策划的安排、质量管理体系的要求以
及质量管理体系文件的规定,监控质量体系运行的有效性。
2 适用范围
本程序适用于本公司质量管理体系的内部审核。
3 职责
3.1 由管理者代表组织质量管理体系审核,任命审核组长。
3.2 审核组长负责编制《内部质量审核计划》,组织实施内部质量审核工作。
3.3 品控部负责内部质量审核的日常管理工作。
4 控制程序
4.1 内部审核频次
本公司由管理者代表负责组织每年进行一次内部质量审核,如发生下列情况时,应随
时进行:
a. 顾客严重不满,投诉;
b. 质量管理体系运行失控。
4.2 内部质量审核的准备
4.2.1 由管理者代表任命经过专门培训,具有内审资格的人选担任内审组长。
4.2.2 内审组长推荐具有内审员资格的人员任内审组成员,内审组长在安排分工时应
考虑内审计划与内审员的实际情况,内审员与被审部门应无直接责任关系。
4.2.3 由内审组长制定本次《内部质量审核计划》,内容包括:
a. 审核的目的、范围和日期;
b. 审核依据的文件;
c. 审核范围;
d. 审核项目及审核工作日程安排;
e. 内审组成员及分工。
4.2.4 《内部质量审核计划》由管理者代表批准后实施,并由内审组提前一周发往受审
部门。
4.2.5 由内审组长组织内审员编制审核检查表,审核检查表应经审核组长审核签字。
4.2.6 受审部门接到《内部质量审核计划》后应作好接受审核的准备。如受审部门对《内
部质量审核计划》的内容有异议,应在接到计划两天之内通知内审组长,以便确定是否重