ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第1页。ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第1页。ISMS-01-02文件控制程序 ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第1页。 ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第1页。 样式编号 HP10[2019]号01 编制 *** 审核 密级 内部 版本 V 0.5 编写日期 2019年1月15日 变更履历 版本 变更日期 变更条款 变更内容 目录 1 目的 2 范围 3 职责 4 工作程序 4.1文件分类 4.2文件的编制和收集 4.3文件编码规定 4.4文件的格式和内容 4.5文件归档 4.6文件的发放和接收 4.7文件的更改 4.8文件的管理与销毁 4.9文件的评审 4.10受控印章管理 ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第2页。ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第2页。目的 ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第2页。 ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第2页。 确保生产经营全过程的有效策划、运行和控制所需的文件、资料(包括外来文件)受控,对质量、环境 、安全管理体系(以下简称综合管理体系)运行有关的文件、资料进行有效控制。 范围 适用于综合管理体系运行有关的文件、资料,包括外来文件,如法律法规、技术标准、相关提供的文件、规章制度等。 3. 职责 3.1信息安全工作小组是综合管理手册、程序文件的归口管理部门;负责手册、程序文件的编制,环境、安全管理体系覆盖的程序文件及有关的法律法规及其它要求的收集、更新。 3.2技术部是技术文件及外来技术文件的归口管理部门;负责产品标准的获取、更新、贯彻执行;技术文件的发放、回收、保留、并做好相关记录。 3.4 行政部门负责外来行政类及政策类文件的收集及公司外部公文的发放工作, 负责外来文件的收集、发放、保存,并做好相关记录。 3.5规定了信息安全管理手册、策略文件、方针目标文件由信息安全小组以及有关部门共同编写,总经理审批、发布。 3.6程序文件和各类三层文件由相关责任部门编写,各部门领导参与审核,管理者代表批准、发布 4. 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件分为:管理文件、技术文件、外来文件 管理文件分为:手册、程序文件、管理制度(包括管理制度及管理标准)、记录表单等。 4.1.2 外来文件 1)国家、行业、地方颁发的适用的法律法规、政策等文件; 2)有关标准(如产品标准,国际标准等)、国家和行业技术标准、产品图样和规范; 3)顾客提供的知识产权保护(如图样、规范等); ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第3页。ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第3页。 4.2 文件的编制和收集 ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第3页。 ISMS-01-02文件控制程序全文共6页,当前为第3页。 1)手册、程序文件由体系中心负责编制、更改,各部门协助。按文件编码规定编号。 2) 管理制度、管理标准由归口部门编制,部门主管审核,有关责任部门会签后报体系中心编号、标准化检查后,报归口负责人批准 。 3) 技术类文件由相关业务部门编写并按编号 规则编号,部门负责人审核,部门主管副总经理批准,各部门负责将文件相关信息登记到部门【受控文件清单】中。 4) 文件需要采用统一的格式,首页需有编制、审核、批准人签字(统一中文签字),文件审批纸质流程。 5) 外来文件的收集和管理 技术部负责与产品有关的国内外标准,行业标准的收集和管理,负责产品图样和规范的收集和管理。 运营部负责顾客相关的文件的收集和管理 行政部门负责安全管理体系有关的法律,法规的收集、登记、更新和组织评审、宣贯。公司级的法律法规、政策等文件的收集和管理。 各部门所收集到的外来文件必须加盖"外来文件"章,以区别于公司内部文件,并以清单形式提交给体系中心,由体系中心及时更新公司级【外来文件清单】。 记录格式的审批,各部门根据需要,自行设计记录格式,统一编号后经部门负责人审批后报体系中心备案。体系中心定期检查各部门的记录编号 、填写、保管等情况。 4.3 文件编码规定 文件类别 文件内容 编码 一级文件 综合管理手册 HP-M-2019 二级文件 程序文件 HP-P-**(顺序号) 三级文件 管理类文件 HP-10-***(部门代码)-**(顺序号) 技术类、其他类文件 HP-**(文件类型代码)-***(部门代码)-**(顺序号) 四级文件 记录样式 HP-文件编号-*(顺序号)(*/*)(版次) 备注1:文件类型 代码见4.3.1-文件类型代码规定 备注2:顺序号从01开始登记,依次增加 4.3.1文件类型代码规定 文件类型名称 类型代码 管
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