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ERP系统实施考核细则
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2009-02-10
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ERP系统实施考核细则,ERP软件实施时的一个重要文件哟
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顺德事业部 文 件 编 号
YK001
MRPII 系统管理文件 第 2 版
标题: 系统实施考核细则
第 1 页 共 12
页
1、 目的
为了确保盈科事业部 MRPII 系统的正常运作,保证系统数据的真实、准确,
特制订本考核细则。
2、 考核依据
由电脑工程部制订,经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块
实施方案和公司有关规章制度。
3、 考核对象及考核细则
序
号
考 核 内 容 考核对象
处罚标准
(分/次)
A01
订单每一次变更及向制造部下每一个订单应
遵循“三天不变”原则(经总经理批准的订单
除外)
销售部业务员
-2
A02
录入须评审而未经评审的客户订单信息(无
客户信息的小批量订单在系统外运行)
销售部业务员
-2
A03
对客户领用维修件,如果是随订单,要在订
单上录入,如果不是随订单,要专门下达一
个订单(违反规定)
销售部业务员 -2
A04
销售部业务员在接到审批后的客户订单后未
当天输入系统,或未把有关清单当天传递到
生产计划科。
销售部业务员
-2
A05
对产品出仓,业务员未填“产品出货通知单”
给仓库,仓管员未根据“产品出货通知单”进
行发货操作且未产生后果
销售部业务员
成品仓仓管员
成品仓输单员
-2
A06
对于退货返修物料,销售部相关业务员未安
规定组织原因审查
销售部业务员
-2
A07
在有新物料、新产品、及出口订单,在接到
资料当天(上班时间)将相关资料传工艺质
销售部业务员
-1
顺德事业部 文 件 编 号
YK001
MRPII 系统管理文件 第 2 版
标题: 系统实施考核细则
第 2 页 共 12
页
检科
A08
录入客户订单内容(客户、物料、价格、数
量、交货期)不正确(是否影响生产及财
务)
销售部业务员
未影响:-1
影响:-2
A09
录入新客户信息不完整 销售部业务员
-1
A10
价格的录入、终止、更改由经营科提供价格
依据,未经经营科长签字确认,或未经财务
科审核确认。
销售部业务员
-2
A11
没有质检报告单或领导签字就进行产品发货
(产品出货通知单)
销售部业务员
-1
A12
客户订单完成后 5 天内未进行关闭。 销售部业务员
-1
A13
客户订单未完工已取消,订单数量及状态未
随之调整(是否影响生产或采购)
销售部业务员
未影响:-1
影响:-2
A14
已到期未交货的销售订单且未做订单延期或
关闭处理(是否影响生产或采购)
销售部业务员
未影响:-1
影响:-2
B01
未及时或未按采购计划(运行 MRP 后为采
购员行为建议)进行下达采购订单导致缺料
影响生产
采购员
-2
B02
下达采购订单的采购数量,未按采购计划
(运行 MRP 后为采购员行为建议)进行,
导致库存量太大,超过一个月都不用再采购
(非常规物料除外)。
采购员
-2
B03
下错采购订单的行类型而未及时更正
(是否影响仓库和财务)。
采购员
无影响:-1
有影响:-2
B04
下错采购订单的编码而未及时更正。 采购员
-1
B05
供应商已送货,但采购员仍未传送采购订单
给仓库,影响了入库工作。
采购员
-1
B06
无采购订单送货,未及时在系统中补采购订
单。
采购员
-1
B07
无采购订单送货,未及时在系统中补采购订
单超过一天,影响入库及发料。
采购员
-2
顺德事业部 文 件 编 号
YK001
MRPII 系统管理文件 第 2 版
标题: 系统实施考核细则
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页
B08
经审批的采购计划在当月未及时同供应商签
订,材料已送货甚至已开发票而无采购订单
(主要指未打印采购订单)。
采购员
-2
B09
当材料价格发生变化,而在系统中未及时进
行更新而造成采购订单价格有误。
采购员
-2
B10
未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行
供应商资料的系统输入(批量试用除外)。
采购员
-1
B11
向未经审批的供应商(紧急采购申请单)进
行供应商资料的系统输入同时进行采购订单
输入。
采购员
-2
B12
采购订单取消或变更后,采购员在系统中未
对订单信息作出处理。(是否对生产产生影
响)
采购员
未影响:-1
影响:-2
B13
已到期未交货的采购订单无交货,无理由可
解释的情况下;按单数乘基本分值 P
采购员
-0.05*P
B14
月末本月采购订单完成率低于百分比 P
采购员、
(总完成率)
92%≤P≤94
%:0
94%<P<97
%:1
97%≤P:2
88%≤P≤92
%:-1
P<88%:-2
B15
录入系统或《供应商基础信息表》的新增、
更改信息不全或不准确
采购员
-1
B16
严禁将待下达与已下达生产、外协采购订单
数量改为 0 后再重新赋值,违者以每单为基
数进行考核
计划员、采购
员
-1
B17
在非当天下达的外协采购订单内添加新订单
行,以每增加 1 行数为基数进行考核
采购员
-1
B18
下达的采购订单既无估价又无合同单价的
(是否影响仓库入库、财务数据)
采购员
未影响:-0.5
影响:-1
C01
采购回货(外协、原财料)接收入库,超订
单数量及容限(专用件为 0,通用件 10%)
输单员 超标准:-2
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资源评论
- riwgi19812016-03-25东西还是不错的,有一定的参考价值
szxyong
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