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ERP系统实施考核细则

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ERP系统实施考核细则,ERP软件实施时的一个重要文件哟

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顺德事业部文件编号

YK001

MRPII 系统管理文件第 2 版

标题：系统实施考核细则

第 1 页共 12

页

1、目的

为了确保盈科事业部 MRPII 系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，

特制订本考核细则。

2、考核依据

由电脑工程部制订，经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块

实施方案和公司有关规章制度。

3、考核对象及考核细则

序

号

考核内容考核对象

处罚标准

(分/次)

A01

订单每一次变更及向制造部下每一个订单应

遵循“三天不变”原则（经总经理批准的订单

除外）

销售部业务员

-2

A02

录入须评审而未经评审的客户订单信息（无

客户信息的小批量订单在系统外运行）

销售部业务员

-2

A03

对客户领用维修件，如果是随订单，要在订

单上录入，如果不是随订单，要专门下达一

个订单（违反规定）

销售部业务员－2

A04

销售部业务员在接到审批后的客户订单后未

当天输入系统，或未把有关清单当天传递到

生产计划科。

销售部业务员

-2

A05

对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”

给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进

行发货操作且未产生后果

销售部业务员

成品仓仓管员

成品仓输单员

-2

A06

对于退货返修物料，销售部相关业务员未安

规定组织原因审查

销售部业务员

-2

A07

在有新物料、新产品、及出口订单，在接到

资料当天（上班时间）将相关资料传工艺质

销售部业务员

-1

顺德事业部文件编号

YK001

MRPII 系统管理文件第 2 版

标题：系统实施考核细则

第 2 页共 12

页

检科

A08

录入客户订单内容（客户、物料、价格、数

量、交货期）不正确（是否影响生产及财

务）

销售部业务员

未影响：-1

影响：-2

A09

录入新客户信息不完整销售部业务员

-1

A10

价格的录入、终止、更改由经营科提供价格

依据，未经经营科长签字确认，或未经财务

科审核确认。

销售部业务员

-2

A11

没有质检报告单或领导签字就进行产品发货

（产品出货通知单）

销售部业务员

-1

A12

客户订单完成后 5 天内未进行关闭。销售部业务员

-1

A13

客户订单未完工已取消，订单数量及状态未

随之调整（是否影响生产或采购）

销售部业务员

未影响：-1

影响：-2

A14

已到期未交货的销售订单且未做订单延期或

关闭处理（是否影响生产或采购）

销售部业务员

未影响：-1

影响：-2

B01

未及时或未按采购计划（运行 MRP 后为采

购员行为建议）进行下达采购订单导致缺料

影响生产

采购员

-2

B02

下达采购订单的采购数量，未按采购计划

（运行 MRP 后为采购员行为建议）进行，

导致库存量太大，超过一个月都不用再采购

（非常规物料除外）。

采购员

-2

B03

下错采购订单的行类型而未及时更正

（是否影响仓库和财务）。

采购员

无影响：-1

有影响：-2

B04

下错采购订单的编码而未及时更正。采购员

-1

B05

供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单

给仓库，影响了入库工作。

采购员

-1

B06

无采购订单送货，未及时在系统中补采购订

单。

采购员

-1

B07

无采购订单送货，未及时在系统中补采购订

单超过一天，影响入库及发料。

采购员

-2

顺德事业部文件编号

YK001

MRPII 系统管理文件第 2 版

标题：系统实施考核细则

第 3 页共 12

页

B08

经审批的采购计划在当月未及时同供应商签

订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单

（主要指未打印采购订单）。

采购员

-2

B09

当材料价格发生变化，而在系统中未及时进

行更新而造成采购订单价格有误。

采购员

-2

B10

未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行

供应商资料的系统输入（批量试用除外）。

采购员

-1

B11

向未经审批的供应商（紧急采购申请单）进

行供应商资料的系统输入同时进行采购订单

输入。

采购员

-2

B12

采购订单取消或变更后，采购员在系统中未

对订单信息作出处理。（是否对生产产生影

响）

采购员

未影响：-1

影响：-2

B13

已到期未交货的采购订单无交货，无理由可

解释的情况下；按单数乘基本分值 P

采购员

-0.05*P

B14

月末本月采购订单完成率低于百分比 P

采购员、

（总完成率）

92%≤P≤94

%：0

94%<P<97

%：1

97%≤P：2

88%≤P≤92

%：-1

P<88%：-2

B15

录入系统或《供应商基础信息表》的新增、

更改信息不全或不准确

采购员

-1

B16

严禁将待下达与已下达生产、外协采购订单

数量改为 0 后再重新赋值，违者以每单为基

数进行考核

计划员、采购

员

-1

B17

在非当天下达的外协采购订单内添加新订单

行，以每增加 1 行数为基数进行考核

采购员

-1

B18

下达的采购订单既无估价又无合同单价的

（是否影响仓库入库、财务数据）

采购员

未影响：-0.5

影响：-1

C01

采购回货（外协、原财料）接收入库，超订

单数量及容限（专用件为 0，通用件 10%）

输单员超标准：-2

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riwgi1981

2016-03-25

东西还是不错的，有一定的参考价值

szxyong

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