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ERP 系统考核细则

文档类型：

文档类型：考核细则

版本编号：

版本编号：

ERP-KHXZ-

ERP-KHXZ-

V

V

er

er

1.0

1.0

编制人员：

编制人员：

编制日期：

编制日期：

200

200

6

6

-

-

04

04

-

-

05

05

第 1 页共 12 页

未经经营科长签字确认，或未经财务科审核确认。

A11

没有质检报告单或领导签字就进行产品发货（产品

出货通知单）

业务员

-1

A12

客户订单完成后 5 天内未进行关闭。业务员

-1

A13

客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调

整（是否影响生产或采购）

业务员

未影响：-1

影响：-2

A14

已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处

理（是否影响生产或采购）

业务员

未影响：-1

影响：-2

B01

未及时或未按采购计划（运行 MRP 后为采购员行

为建议）进行下达采购订单导致缺料影响生产

采购员

-2

B02

下达采购订单的采购数量，未按采购计划（运行

MRP 后为采购员行为建议）进行，导致库存量太

大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除

外）。

采购员

-2

B03

下错采购订单的行为类型而未及时更正

（是否影响仓库和财务）。

采购员

无影响：-1

有影响：-2

B04

下错采购订单的编码而未及时更正。采购员

-1

B05

供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓

库，影响了入库工作。

采购员

-1

B06

无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。采购员

-1

B07

无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过

一天，影响入库及发料。

采购员

-2

B08

经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材

料已送货甚至已开发票而无采购订单（主要指未打

印采购订单）。

采购员

-2

B09

当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新

而造成采购订单价格有误。

采购员

-2

B10

未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商

资料的系统输入（批量试用除外）。

采购员

-1

B11

向未经审批的供应商（紧急采购申请单）进行供应

商资料的系统输入同时进行采购订单输入。

采购员

-2

B12

采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单

信息作出处理。（是否对生产产生影响）

采购员

未影响：-1

影响：-2

第 3 页共 12 页

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