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ERP 标准业务流程 江苏()有限公司 淮安市晨星金蝶软件有限公司 二〇二二年十二月 一、销售部分: (一)、发出商品销售业务: 编号: PR-SA-003 "业务编号 "SA-003 "业务名称 "发出商品销售业务 " "流程适用范"无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 " "围 " " "相关岗位及"岗位 "系统操作 "权限 " "权限 " " " " " "销售助理 "销售管理模块中录入销售订单 "录入 " " "销售主管 "销售管理模块中审核销售订单 "审核 " " "销售助理 "销售管理模块中录入发货单 "增加、审核 " " "保管员 "库存管理模块中仓库调拨单录入、一审"录入、一审 " " "发货检验员"仓库调拨单二审 "二审 " " "财务开票员"以后期间,开据销售发票 "录入 " " "材料成本会"根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发"记账、制单 " " "计 "票,存货核算模块中记账、制单 " " " "应收往来会"应收账款模块中结转收入、应收往来核"审核、核销、" " "计 "算 "制单 " " "相关部门或岗位 " " "客户 "销售部 "库房记账
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ERP
标准业务流程
江苏()有限公司
淮安市晨星金蝶软件有限公司
二〇二二年十二月
ERP 流程图
- 2 - 咨询实施部
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
编号: PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
流 程 适 用 范
围
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模
块中记账、制单
记账、制单
相 关 岗 位 及
权限
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具
体
工
作
流
程
以后结算
钩稽
合同签定,
或 接 到 订
单。
填制发货通知
单并审核
收
货
填写销售订单
仓库调拨单
审核销售订单
开 据销 售
出库单
审核调拨单
项式单
销售发票
应收账款
现结
审核
收款
填制收款单
销
售
收
入
结
转
销
售
成
本
ERP 流程图
- 3 - 咨询实施部
流
程
描
述
1、
销售业务员
与客户签订销售合同,
销售助理
依据在【销售管理】模块录入销售订单并
销
售主管
对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,
销售助理
在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通
知单,
3、
保管员
根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核,
产品出门。
4、以后期间结算时,
销售助理
根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并
送财务部门进行开票;
5、
财务开票员
根据
销售助理
复核后的开票通知单,开具销售发票。
6、
材料成本会计
在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,
材料会计
对销售发
票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。
7、
往来会计
收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点:
重点提示:
○
1
对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司
的仓库。
○
2
在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是
否发出商品。
○
3
以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
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小虾仁芜湖
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