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安全生产标准化评审程序.doc
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- -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
平安生产标准化评审
程序文件
HBYS-AB-B-2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2016 年 5 月 25 日
2016-5-25
发布 2016-5-25
实施
- - word.zl-
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- -
目 录
第一章 保证公正性程序 HBYS-AB-B•01—2015...........................................................................1
第二章 保护客户及所有权的程序...................................................................................................2
HBYS-AB-B•02—2015......................................................................................................................2
第三章 不符合工作控制的程序 HBYS-AB-B•03—2015...............................................................4
第四章 预防/纠正措施控制程序 HBYS-AB-B•04—2015..............................................................7
第五章 人员培训程序 HBYS-AB-B•05—2015.............................................................................11
第六章 获取法律法规和技术标准控制程序.................................................................................13
HBYS-AB-B•0 6—2015.................................................................................................................13
第七章 平安生产标准化评审程序 HBYS-AB-B•0 7—2015......................................................16
第八章 评审审核程序 HBYS-AB-B•0 8—2015..........................................................................26
第九章 平安生产标准化工作程序 HBYS-AB-B•09—2015.........................................................29
- - word.zl-
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- -
第一章 保证公正性程序 HBYS-AB-B•01—2015
1.1 目的
确保本公司平安生产标准化评审人员保证现场评审工作的公正
性及老实性。
1.2 适用围
适用于对本公司所有评审员及评审专家公正行为的控制。
1.3 职责
1.3.1 总经理负责对工作人员不良行为的处理。
1.3.2 质量负责人规评审人员的工作行为。
1.4 程序
1.4.1 工作人员公正行为的教育与控制
〔1〕 应教育全体评审人员抵抗来自于上级部门、关系单位及
受审企业的影响和压力,确保评审工作的质量。
〔2〕 综合部在制定?XX 年度培训方案?时,应充分考虑对全
体人员的公正行为教育,加强对人员公正性教育的培训。
〔3〕 质量负责人依据?XX 年度培训方案?对本单位评审人员
进展公正教育和相关法律、法规的培训。
〔4〕 保证本公司评审人员不参与与工作相关的商业活动,保
证本部门工作人员不因财务问题而影响工作的公正性和老实性。
〔5〕 监视人员应履行职责,监视各工作人员的技术操作能力
和工作质量,如发现违规人员,应及时上报处理。
1.4.2 工作人员不良行为的处理
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〔1〕 质量负责人负责对本公司评审人员不良行为的调查。当
问题严重时,应由公司组织专门人员进展调查。
〔2〕 如评审人员存在不良行为时,应立即停顿其工作或调整
工作岗位,上报总经理予以处理。如发现由于其不良行为对客户造
成了损失,应及时与客户进展沟通,尽量挽回对客户的影响。
〔3〕 综合部负责不良行为处理的记录和记录存档。
第二章 保护客户及所有权的程序
HBYS-AB-B•02—2015
2.1 目的
保护用户和本公司及技术所有权,维护客户及本公司的利益。
2.2 适用围
适用于对被评审企业及本公司的技术文件、商业文件等工作。
2.3 职责
2.3.1 综合部负责执行本程序。负责工作的监视管理,负责被
评审企业技术文件、商业文件传送和保管过程中的工作。
2.3.2 技术部负责技术资料工作。
2.3.3 档案管理员负责有关资料和查阅过程中的工作。
2.3.4 质量负责人负责工作的监视。
2.4 程序
2.4.1 全体人员应遵守国家有关规定,严格保守和技术所有权。
的围包括但不限于以下领域的:
〔1〕 质量手册、程序文件、作业指导书;
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〔2〕 现场评审原始记录、影像资料等;
〔3〕 评审报告、自评报告等;
〔4〕 其他需要的档案。
〔5〕 合同及与评审有关的标准规;
2.4.2 接收被评审单位要求的文件时,综合部应予以登记,并
在委托单上注明,通知评审人员作好工作,对技术文件使用围要控
制。
2.4.3 不得复印和抄录被评审单位技术文件。技术资料由档案
管理员负责保管,按要求存放,防止无关人员接触。
2.4.4 客户要求参观档案室和技术部时,综合部在征得公司总
经理批准后进展安排和接待。在此过程中应保护其他客户的。无关
人员未经批准,不准进入档案室和技术部。
2.4.5 监视检查和处分
〔1〕 本公司人员不得参与受评审单位相关工程或类似的竞争
性工程有关系的设计、研制、生产、供给、安装、使用或维护活动,
不得在受评审单位兼职或受聘。
〔2〕全体员工必须自觉执行本程序文件制定的全部规定和要
求。
〔3〕 质量负责人和质量监视员负责对工作进展不定期监视检
查,发现有违反规定的现象应予以及时纠正,防止偏离进一步扩大。
2.4.6 如果发现有违反该规定的现象,应及时向质量负责人报
告,并作好记录。
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