【行政费用预算】6-行政费用分析报告总结归纳_行政管理体系 行政资料.doc
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2023-07-01
17:54:53
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行政费用分析报告
一、 基本情况：
集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要
指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、
车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴
等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部
分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟
酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，
不固定费用一般不可控。
本分析报告仅对集团机关 20XX 年度下半年至 20XX 年度上半年
期间行政费用支出情况对比分析。
二、 集团 20XX 年上半年不固定费用：
20XX 年上半年不固定费用统计
月份
费用项目
总费用
实际支付金额
未支付金额
备注
1 月
办公设备购置
6,400.00
6,400.00
0.00
工程、人力资源各一台
2 月
办公设备购置
25,800.00
28,500.00
0.00
行政、人力资源部
酒水、烟费用
13,065.00
13,065.00
0.00
机票费用
21,689.00
21,689.00
0.00
研发中心
950.00
950.00
0.00
打印机一台
工程体系
10,980.00
10,980.00
0.00
打印机 4280 电脑 4200
3 月
总裁办
2,500.00
2,500.00
0.00
电脑一台
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