人力资源部审计报告.pdf

【薪酬管理】 1. 薪资核算准确性：在审计的15家门店中，13家单位出现薪资核算错误，总计多支付员工23401元，差错率为万分之六。其中，高新、西丽、南油三家单位的差错率超过1%。错误主要源于自动离职员工未扣除旷工工资以及过度依赖手工考勤导致的多发工资。人力资源部解释，由于考虑到劳动风险，未按公司规定扣除自动离职员工的旷工工资。 2. 社保和住房公积金缴纳：整体情况良好，但在抽查中发现部分单位未按规定为员工参保或在员工辞职后未及时停保，问题主要归因于内部信息沟通不畅和处理延迟。 【考勤管理】 1. 请假和调休管理：请假和调休的审批不规范，手工单据混乱，部分门店要求员工代打卡以避免制作加班单和调休单，由商品部主管和人力资源主管主导。 2. 加班管理：加班申请填写和报批不规范，多数单位存在事后补申请或无申请记录，导致调休时需要打卡。 3. 补助发放：生鲜早起验收补助和防损夜班补助发放不当，无关人员也享受补贴，主要涉及南油、学府、西丽、前海等单位。 【绩效考核】 1. 特批现象严重：晋升、调薪过于人性化，缺乏明确原则，如未达标的员工也能晋升或调薪。人力资源部门表示今年已开始严格执行相关规定。 2. 月度优秀员工考核形式化：业绩不佳的员工仍能被评为优秀员工，书面警告的员工可被评为高评级，如天星桥店日杂主管张俊在受书面警告后连续被评为A级。 【审计意见和建议】 1. 提升信息沟通效率：改善人事部门与其他部门的沟通，确保工资、社保信息的准确处理。 2. 人事部门管理权调整：考虑将人事部门的管理权上移，增强其独立性，以更好地执行公司制度。 3. 强化复核和信息处理：加强工资核算的复核环节，及时处理考勤信息，减少人为错误。 4. 优化考勤方式：手工考勤表的存在价值被自动考勤系统取代，应强化对自动考勤系统的使用，确保出勤信息准确无误。 综上，此次人力资源部审计报告揭示了薪酬管理、社保公积金缴纳、考勤管理和绩效考核等方面的问题，强调了信息沟通、人事部门独立性、工作态度和考勤系统利用的重要性，提出了针对性的改进措施。