ISO9001-2015程序文件汇编(2).doc

程序文件汇编 （GB/T19001:2016/ISO9001：2015） 版 本 号: A 受控标识: 发放编号: 1 持 有 人: "文件修订及发放标识 " "文件或修订表名称 "版本 "实施时间 " "部门工作手册 "A/0 "2018年4月15日 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 目录 1.设施/设备的管理与控制 2.产品交付后服务控制程序 3.交付和交付后活动控制程序 4. 知识管理控制程序 5.风险和机遇应对控制程序 6. 组织变更管理控制程序 7. 组织环境与相关方管理程序 8. 人力资源控制程序 9. 顾客或外部供方财产控制程序 10. 基础设施和工作环境控制程序 11. 基础设施管理控制程序 12. 工作环境管理控制程序1-0 13. 工作环境控制程序1-01 14. 持续改进控制程序 设施/设备的管理与控制程序 1.0目的 通过对公司设施/设备的管理与控制，确保其能够满足产品生产的要求。 2.0范围 适用于公司所有设施/设备（测量与监控装置除外）的管理与控制。 3.0职责 3.1工程部负责并组织设施/设备的外购、安装、维修、定期维护保养和管理工作。 3.2工程部负责生产所需动力管线及其辅助设施的设计、安装、验收、维护和管理工作。 3.3设施/设备使用部门负责并组织操作者正确合理地使用设施/设备，对设施/设备进行 日常维护保养。 4.0工作程序 4.1设施/设备的申购、验收及建帐 4.1.1申购 4.1.1.1各部门根据生产的需要，填写"采购申请单"，经部门经理签字后交工程部经理复 核，由副总经理或授权人批准后，送交工程部。工程部按照批准的"采购申请单"按《采购 控制程序》组织实施采购。 4.1.1.2维修备件及材料的申购由设备维修人员根据维修需要提出，按4.1.1.1申购程序 中规定办法组织实施采购。 4.1.2验收 4.1.2.1新购的设施/设备到达公司后，由工程部对照采购合同及说明书的要求进行初步 验收。 4.1.2.2工程部组织生产部（或设备使用部门）和技术部根据设施/设备的说明书及合同 规定的技术要求及验收方式进行测试，确定符合规定的要求，运行无异常方可验收，如 不符合规定要求，应由工程部及时通知供应商联系办理退换或维修手续，直至测试合格 为止。若新购设备为动力辅助设备，则由工程部按照设施/设备的说明书及合同规定的技 术要求及验收方式进行测试和验收。新购零配件到达公司后，由仓管按请购单预验收入 库，由维修人员领出实际安装，调试合格后为正式验收。对单价超过一千元的配件，需 填写安装验收记录。 4.1.2.4 设施设备测试合格后，由工程部组织填写"设施/设备验收单"，由设备使用部门 经理或其指派人员从其实际使用的角度进行验收；由工程部经理或指派人员从机械电气 方面进行验收；由技术部经理从工艺角度验收。由三部门经理签字验收方为有效。动力 辅助设备由工程部验收即可。 4.1.3建帐 经正式验收后的设施/设备，由工程部建立"设备档案"，同时在该设备上按固定资产编 号做出标识。 4.2设施/设备的安装、使用和维护保养 4.2.1安装使用 工程部负责设施/设备的安装、调试。待运转正常验收后，交付使用部门使用并填写"固 定资产交付使用单"。工程部对投入使用的生产主要设施/设备在使用前负责制定《设备 安全操作规程》，使用人员遵照规程操作。 4.2.2维护保养 4.2.2.1对主要的设施/设备，由工程部负责制定"设施/设备维护保养明细表"，规定日常 维护保养（例保）和一级保养，二级保养按每年年度设备保养计划规定执行。 4.2.2.2由设施/设备操作人员负责设备的日常维护和保养即"例行保养"，设施/设备操作 人员必须做到每天按《设备安全操作规程》及"设施/设备维护保养明细表"进行例行保养， 达到整洁、润滑和安全的标准并将保养记录填入"设施/设备日常保养点检表"中，由工程 部监督检查。重点关键设备每台一张记录表，小型简单设备可共用一张，具体见表单。 4.2.2.3设备的"一级"保养由操作人员和维修人员共同完成并由维修人员作好相应的记录 ，由工程部经理或主管进行验收，具体保养时间，按"设施/设备维护保养明细表"或实际 情况来确定。 4.2.2.4"二级"保养计划应由工程部根据设备随机资料或实际使用情况提出，年初制定本 年度保养计划，申报主管副总经理批准后，由维修人员按规定保养内容对设备进行保养 ，完成后填写"设施/设备维修保养记录"并保存。 4.2.2.5主要设备及危险设备（涂布机、裁片机、辊压机、冲床、激光焊机）使用定人、 定岗，经安全操作培训考核合格后准予上岗，非持证操作人员不得随意操作机器。 4.2.3设施/设备的维修、报废、标识 4.2.