程序文件ISO9001-2015.doc

ISO9001质量管理体系文件 BFGK/CX（02）—2017 "程 序 文 件 " 依据：GB/T19001—2016 idt ISO9001：2017 版次修订： C/0 受控状态： 受 控 审核人： x x x 批准人： x x x 2017-08-17发布 2017-08-17实施 齐齐哈尔xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 目 录 程序1 文件和资料控制程序 BFGK/CX-7.5.3-2017 1 程序2 质量记录控制程序 BFGK/CX-7.5.2（02）-2017 6 程序3 质量目标控制程序 BFGK/CX-6.2（02）-2017 8 程序4 管理评审控制程序 BFGK/CX-9.3（02）-2017 10 程序5 人力资源管理控制程序 BFGK/CX -7.2（02）-2017 13 程序6 基础设施和工作环境管理控制程序 BFGK/CX-8.1.3（02）-2017 16 程序7 质量计划控制程序 BFGK/CX-8.1(02)-2017 19 程序8 订单评审控制程序 BFGK/CX-8.2.3（02）-2017 21 程序9 采购控制程序 BFGK/CX-8.4.1（02）-2017 25 程序10 生产和服务提供控制程序 BFGK/CX-8.5.1（02）-2017 28 程序11 产品标识和可追溯性控制程序 BFGK/CX-8.5.2（02）-2017 31 程序12 产品防护控制程序 BFGK/CX-8.5.4(02)-2017 34 程序13 监视和测量装置控制程序 BFGK/CX-7.1.5(02)-2017 36 程序14 顾客满意度调查控制程序 BFGK/CX-9.1.2（02）-2017 39 程序15 内部审核控制程序 BFGK/CX-9.2（02）-2017 41 程序16 生产过程和产品的监视控制程序 BFGK/CX-8.6（02）-2017 45 程序17 不合格品控制程序 BFGK/CX-8.7（02）-2017 49 程序18 分析与评价控制程序 BFGK/CX-9.1.3（02）-2017 52 程序19 纠正和预防措施控制程序 BFGK/CX-10.2（02）-2017 56 程序1 文件和资料控制程序 BFGK/CX-7.5.3-2017 1. 目的 为了对公司质量管理体系所要求的文件进行有效控制，通过对文件和资料的批准、发布 、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本，特制定 本程序。 范围 适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。 3. 职责 3.1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理； 3.2技术质量部负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理； 3.3行政人事部负责与其有关的文件和资料的控制和管理； 3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。 4.工作程序 4.1文件和资料的分类及编号 4.1.1公司将文件和资料分类如下： a)一级文件：质量手册； b)二级文件：程序文件； c) 三级文件：与质量活动有关的制度，管理办法，规程、标准等技术文件和资料（包括 内部文件和外部文件）；质量记录，表格， 及其它管理性文件和资料。 4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件带有"管理编号"。非受控 文件无"管理编号"，受控与非受控文件记录加以区分。 4.1.3文件编号规定 a) 一、二级文件 质量手册（一级）、程序文件（二级）编号 BFGK/SC-X.X.X（0X）-XXXX 公司代码/文件代码-ISO条款号（层级）-发布年份 文件代码：质量手册SC、程序文件CX； 层级代码：一级（01）、二级（02）、三级（03）。 如：一级文件质量手册BFGK/SC（01）-2017、二级文件程序文件：BFGK/CX（02）- 2017 b) 程序文件中各个程序编号 BFGK/CX-X.X.X（02）-XXXX 公司代码/文件代码-ISO条款号（层级）-发布年份 如：文件和资料控制程序 BFGK/CX-7.5.3（02）-2017 c) 三级文件 BFGK/XX-X.X.X（03）-XX 公司代码/文件代码-ISO条款号/该条款代码下文件顺序号（层级）-发布年份 文件代码：制度ZD、规程GC、标准BZ，作业指导书ZY，计划JH。 如：《原材料检验规程》 编号为BFGK/GC-8.6（03）-01 d) 质量记录 质量管理体系下的质量记录，因类型和数量较多，为统一规范管理、部门内部便于整理 、查找，质量记录使用2个编号，加设使用编号（目的：区分使用部门及内部排序，便于 检索），编号规则如下： A.管理编号： JL-X.X.X-XX 记录代码-ISO条款号-该条款下的顺