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采购管理制度_行政管理体系 行政资料.doc
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采购管理制度_行政管理体系 行政资料.doc
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采购管理制度
采购管理制度
文件编号:
B-0200-0002-S2-V2.0
安全等级:
S2
文件版本:
V2.0
部门名称:
发布日期:
实施日期:
编 制:
标 审:
评 审:
审 核:
会 签:
批 准:
文档变更记录
采购管理制度
序号
时间
版本
变更内容简述
变更人
审核人
1
2015.8.31
V1.0
发布采购管理制度
曹驰
常磊
2
2016.5.23
V1.1
更新采购管理制度
夏彬彬 郭
娜明
柳然 王时
庆
3
2016.6.21
V1.2
更新询价及议价审批流程
夏彬彬
柳然
4
2016.7.20
V1.3
删除季度提交采购计划、增
加备货条款、增加询价、议
价条款
夏彬彬
柳然
5
2016.8.23
V1.4
更新制度使用范围;更新部
门及项目销售职责、议价条
款;更新采购申请(原领用
申请单)、询价记录单模板、
更新 IT 类采购计划表单模板
夏彬彬
柳然
6
2016.10.21
V1.5
更新采购申请单
夏彬彬
柳然
7
2016.12.8
V2.0
更新采购计划提交时间及设
备申请原则;增加备件询价
规定;更改采购审批流程;
变更采购申请单模板。
夏彬彬
杨璐
8
9
10
11
12
采购管理制度
第 0 页
目 录
采购管理制度 ..............................................................................................................................1
1. 目的......................................................................................................................................2
2. 适用范围 ..............................................................................................................................3
3. 定义......................................................................................................................................3
3.1. 使用范围 ..............................................................................................................3
3.2. 直接采购 ..............................................................................................................3
3.3. 间接采购 ..............................................................................................................3
3.4. 集中采购 ..............................................................................................................3
4. 职责......................................................................................................................................3
4.1. 需求部门 ..............................................................................................................3
4.2. 运营管理部 ..........................................................................................................4
4.3. 行政部 ..................................................................................................................5
4.4. 财务部 ..................................................................................................................5
4.5. 法务部 ..................................................................................................................5
5. 采购管理 ..............................................................................................................................5
5.1. 采购原则 ..............................................................................................................5
5.2. 采购经办人行为规范 ..........................................................................................6
5.3. 采购询价及其规定 ..............................................................................................6
5.4. 采购比价、议价及其规定 ..................................................................................6
5.5. 注意事项 ..............................................................................................................7
6. 流程图 ..................................................................................................................................9
6.1. IT 类采购流程图 ..................................................................................................9
6.2. 行政类资产采购流程图 ......................................................................................9
7. 附件....................................................................................................................................11
7.1. IT 类采购计划表 ................................................................................................11
7.2. 询价记录单 ........................................................................................................12
7.3. 采购申请单 ........................................................................................................13
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