201文件控制程序.doc

文件控制程序（管理制度） 1 目的 对起重机械安装、维修质量保证体系有关的文件进行控制，确保公司所属各有关场所使 用相应文件的有效版本，从而保证起重机械安装、维修质量保证体系正常有效地运行。 2 范围 适用于与起重机械安装、维修质量保证体系有关的的文件的控制。 3 术语和定义 3.1 文件：指本公司所购买、编制和接收的对起重机械安装、维修质量保证体系有关的有效 书籍、文字材料、图纸、照片、计算机磁盘、光盘、磁带等图文和电子载体。 3.2 文件管理：指对起重机械安装、维修质量保证体系有关的文件进行的编制、审核、批准 、标识、发放、使用、评审、更改、回收、作废、销毁和归档等的控制工作。 4 职责 4.1最高管理者、授权代理人、质量保证工程师、各部门负责人（各质量控制系统责任人 ）、技术负责人等负责相关文件的审批。 4.2 各部门负责相应归口管理文件的发放、回收、销毁、原件保存及作好相关记录。 4.3 各部门负责相关文件的编制和使用保管。 4.4 技术质量部是文件控制的归口管理部门，负责制定本程序（管理制度），并定期对各部 门的文件控制情况进行督促和检查。 5 工作内容和要求 5.1 文件的分类 以下文件均为公司起重机械安装、维修质量保证体系所要求的文件，必须予以控制。 记录是一种特殊类型的文件，必须按照本手册4.2.5《记录控制程序（管理制度）》的规定 进行控制。 a) 起重机械安装、维修质量保证手册、质量保证程序（管理制度）、作业（工艺）文件; b) 与起重机械安装、维修质量保证体系有关的行政文件; c)合同文件; d) 采购文件、分包、对外委托的文件; e) 质量计划（包括过程控制表卡、施工组织设计、专项施工方案、操作规程、专项技术措 施方案）; f) 起重机械安装、维修质量保证体系的记录; g) 外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，型式试验报告、监督检验报告，分 供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。 ）； h) 培训工作资料、编制方案的依据资料等。 5.2 文件发布前得到批准 公司起重机械安装、维修质量保证体系所要求的文件，在正式发布实施前必须得到审 批。审批人在审批文件时，应认真审查文件的充分性和适宜性，把好文件审查关，不充 分和不适宜的文件应进行修改完善后再批准，通过文件审批应确保公司制定的文件具备 充分性和适宜性。 5.2.1 《质量保证手册》（管理体系说明），由技术质量部组织各职能部门及各质量控制系统责 任人员编写，授权代理人（质量保证工程师）审核，最高管理者审批。 5.2.2 质量保证体系程序文件（管理制度），由技术质量部组织各职能部门及各质量控制系统 责任人员编写，授权代理人（质量保证工程师）审核，最高管理者审批。纳入《质量保证 手册》（管理体系说明）中各章节条款。 5.2.3作业（工艺）文件和质量记录由技术质量部组织相关部门编写，质量保证工程师或 技术负责人审批。 5.2.4 起重机械安装、维修质量计划（施工组织设计或施工方案、过程控制表卡），由技术质 量部组织相关部门编写，质量保证工程师或技术负责人审批。 5.2.5公司与起重机械安装、维修质量保证体系有关的行政文件，由设备物资供应分公司 编写，公司办公室审核，最高管理者审批。 5.2.6设备物资供应分公司的内部管理的办法、措施、制度和加工制作计划、施工(生产 )计划等，由分公司组织有关人员编写，分公司技术负责人审核，分公司经理审批。 5.2.7中层以上(含中层)管理岗位的任职要求，由人力资源部组织编写、公司主管领导审 核、最高管理者审批。 5.2.8一般工作岗位的任职要求，由人力资源部组织各职能部门、分公司编写，公司领导 审批。 5.2.9起重机械安装、维修合同文件由设备物资供应分公司起草，设备物资供应分公司负 责人签订。 5.2.10 起重机械安装、维修物资、零部件、原材料采购合同由设备物资供应分公司编写，设备 物资供应分公司负责人签订。 5.2.11劳保用品和安全设施的采购合同由设备物资供应分公司编写，设备物资供应分公 司负责人签订。 5.2.12其他文件的审批，按相应的程序、作业文件的规定执行。 5.3 必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准 在每次内部审核、管理评审和行政许可评审机构审核中对现有起重机械安装、维修质 量保证体系文件[质量保证手册、程序（管理制度）、作业（工艺）文件等]进行评审， 评审现有体系文件的适宜性、充分性，必要时予以修订。修订或更新文件时，由相应责 任部门按原审批程序进行批准和发放到原文件的发放范围。 5.4 确保文件的更改和现行修订状态得到识别 5.4.1 文件更改时，由更改申请人填写文件更改单，说明更改原因，对重要的更改(如技术参数 )还必须附有充分的证据。 5.4.2 经