没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
中铁集团文件控制程序.doc
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
0 下载量 102 浏览量
2022-07-13
07:15:23
上传
评论
收藏 213KB DOC 举报
温馨提示
试读
27页
中铁集团文件控制程序.doc
资源推荐
资源详情
资源评论
中铁集团文件操纵程序
0 目的
对与集团公司一体化治理体系有关的文件、资料进行操纵,确保与一体化
治理体系有关的场所使用有效的文件和资料。
1 适用范围
适用于本集团公司一体化治理体系有关的文件、资料操纵。
2 术语和定义
2.1 本程序中的术语采纳 GB/T19000-2000 标准、GB/T24001-1996 标准、
GB/T28001-2001 标准中的术语。
2.2 文件持有者:经批准后领用一体化治理体系文件的保管人员。
2.3 格式文件:按《文件编写导则》格式拟制的文件。
3 职责
3.1 文件批准
3.1.1 一体化治理手册的批准由公司总经理负责;
3.1.2 一体化治理手册的审核、程序文件的批准由治理者代表负责;
3.1.3 格式作业文件的批准由分管公司领导负责,非格式作业文件的批准
依照需要由分管公司领导或者责任部门负责人负责;
3.1.4 技术文件的批准由公司总工程师负责。
3.2 责任部门
3.2.1 负责拟制职责范围内的程序文件、作业文件;
3.2.2 负责分发非格式作业文件;
3.2.3 公司办另负责拟制本程序并督导实施,负责印制分发格式文件;
3.2.4 企划部另负责拟制一体化治理手册,负责审核格式文件及其文件更
改通知书与一体化治理手册的一致性、协调性。
3.3 文件持有者
3.3.1 维护一体化治理体系文件的规范性,督导有关人员履行文件内容;
3.3.2 按文件更改通知书及时更改文件内容;集团公司领导所持一体化治
理体系的文件
的更改,由公司办安排办理。
3.3.3 发觉不妥之处向拟文部门提出修改意见;
3.3.4 妥善保存一体化治理体系文件,防止破损及遗失;
3.3.5 受控文件不准复制(除表格外)和对外借阅;
3.3.6 因故离岗时,将“有效文件清单”、“受控文件清单”及所列文件移
交给继任人员,或将发文部门所发受控文件移交给发文部门。
3.4 项目部
3.4.1 负责对所在工程项目与一体化治理体系有关的文件和资料的操纵;
3.4.2 负责依照工程项目实际制定落实集团公司《文件治理程序》文件的
实施性文件, 并定期对项目部及下属各工区执行该文件的情况进行
检查,检查结果书面报公司 办。
4 工作程序
4.1 文件拟制和审核
4.1.1 一体化治理手册由企划部拟制,治理者代表审核;
4.1.2 程序文件和作业文件由责任部门拟制,部门负责人审核,格式文件须
送企划部审核;
4.1.3 程序文件拟制为格式文件,长期执行的作业文件可拟制为格式文件;
4.1.4 责任部门制定的作业文件必须与一体化治理手册和程序文件相融;
4.1.5 作业文件由责任部门提出文件发放范围。
4.1.6 文件需引用国标、部标、行业标准及政府法令、法规等有效资料,
应注明出版社、版号、生效日期。
4.2 文件批准
拟文部门将拟制后通过审核的一体化治理文件稿件按 3 款职责规定送交
批准。
4.3 文件印制
4.3.1 批准后的文件由公司办打出清样,拟文部门负责校核。
4.3.2 公司办按照文件发放范围印制,并盖公司章和受控印章。提供给顾
客的一体化治理体系文件不受控,应在文件显要处注明“非受控文件”,
如有修改可不通知。
4.3.3 格式文件注明拟制部门/审核人/批准人,非格式文件需注明批准人。
4.3.4 受控文件应加盖受控印章,注明其受控号,格式文件的受控号与该
套文件中一体化治理手册受控号相同;一次发放多份格式文件时,由公司
办标注第一份文件的受控号,其余文件由文件持有者标注受控号。
4.4 文件收发
4.4.1 依照批准的发放范围,公司办分发格式文件,其它文件由拟文部门
分发。
4.4.2 发文操纵
a)配发给机关相关岗位的文件,公司办/拟文部门填写“发文登记表”,文
件持有岗位人员签字领取并负责保管;配发给机关部门的文件,部门指派
人员签字领取并负责保管。
b)凡是通过邮寄的文件,公司办/拟文部门应在“发文登记表”上记录清
晰,对受控文件随同文件发出“收文回执”,收文单位/部门收到文件后,
填写收文回执寄回或传真发文部门;非受控文件能够其它适当方式确认收
文。
4.4.3 收到内、外部文件后,填写收文登记表。对外部文件,需转发执行
的,即转化为内部文件,按有关规定办理;不转发而直接执行该文件的,
该文件在使用上应受控,在文件的适当位置加盖受控印章,注明受控号。
4.5 文件更改
4.5.1 原文件拟制部门拟制更改内容,讲明更改缘故,注明更改标记和生
效日期,对技术标准、政策条文还应附有充分依据,填写“文件更改通知
书”,按所更改文件原审核、批准程序执行。
4.5.2 更改应由文件资料的原审批岗位进行审批。因专门缘故,更改由非
剩余26页未读,继续阅读
资源评论
m0_72661392
- 粉丝: 0
- 资源: 2044
下载权益
C知道特权
VIP文章
课程特权
开通VIP
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功