医药公司计算机管理系统操作人员权限分配审核表.pdf
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2022-11-04
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新版 GSP 计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
1
2
岗位 姓名 操作权限分配
不合格药品报损审批
1 首营企业、首营品种、客户审核
2 监督停售、解除停售
3 不合格药品裁定
3
质管部经理
1 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审
核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）;
2 质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督。
3 药品停售、解除停售.
4 不合格药品销毁确认处理审批；
报损审批
5 业务数据修改审核。
查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料；
查询购进收货记录
查询购进验收记录
查询购进退出复核记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询药品销后退回记录
查询药品停售记录
查询近效期预警
查询运输记录
查询权限分配
所有查询
所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核
记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记
录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等）
企业负责人
质量负责人
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