计算机标准管理系统操作权限审核审批表.doc
132 浏览量
2022-12-06
12:24:30
上传
评论
收藏 64KB DOC 举报
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序
号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
企业责任人
陈恩达
全部查询
2
质量责任人
章鹏飞
不合格药品裁定
全部查询
3
质管部长
徐翠翠
质量管理基础数据审核、确
定生效及锁定（供给商资质
审核、药品正当性审核、员
工正当性审核、购货方资质
审核）
质量管理基础数据更新审
核修改
验收、养护、出库复核步骤
质量问题药品和不合格药
品确定
业务数据修改审核
查询供给商、药品、员工、购货方
基础资料
查询采购统计
查询收货统计
查询验收统计
查询养护统计
查询销售统计
查询出库复核统计
查询质量问题药品统计
4
质管员
徐丽丽
同上
同上
5
采购员
陈恩达
采购统计生成、确定、修改
（未收货确定前）
查询供给商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购统计
6
保管员（收
货、出库复
核））
包六春
收货（购进、退货）确定
出库复核确定
出库复核质量问题提交
查询采购统计
查询销售纪录
查询出库复核统计
查询退货统计
查询退货验收统计
7
验收员
冯妹
购进、退货药品验收确定
验收质量问题药品提交
查询收货统计
查询购进验收统计
查询退货验收统计
查询验收质量问题药品
8
养护员
陈恩达
养护统计生成、确定，养护
质量问题提交
查询库存
查询养护统计
查询养护质量问题药品
9
开票员
钟 分 钟
分银
销售统计生成、确定、修改
（未出库复核前）
退货药品确定
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售统计
查询退货统计
10
系统管理员
钟分银
经质管部授权进行系统数
据库管理 数据备份
备
注
岗 位 权 限 分
配标准：
生成本步骤统计
查询上一步骤统计--查询本步骤统计、
查询本步骤相关基础资
质管部责任人署名： 年 月 日
系统管理员设置后署名： 年 月 日
评论0
最新资源