住宿费报销要求必须附清单(需要加盖公章或财务章)方可报销,其他非
正常消费不予以报销如酒店的餐饮消费、美容美发、商品购买等,但如在
酒店会客发生的餐饮费用需另外开具发票报销。
2) 补贴的计算方法:
当天去,当天回,按 1 天计算。
当天去,第二天回,按 1.5 天计算。
其他按“去头不去尾”的原则计算,即去的当日算,返的当日不算。
3) 其他费用事项的说明
凡与出差无关的费用,一律不准夹在差旅费中报销;
出差期间发生的招待费、礼品费,需单独填列报销单报销;
出差期间因公发生的其他特殊费用,如超重行李费等,报销时应在报销单
的备注中进行说明,并经审批人签字认可;
4) 邀请有关专业人士出差费用报销规定:
若因工作需要,需邀请相关专业人员(如技术专家等)一同出差的,被邀请人
员的住宿、餐费和交通费另行计算,报销时应在报销单的备注中进行说明,并经审
批人签字认可;
5) 出差审批办法:
出差申请程序:因项目需要出差,无论是否借款,出差前均应填写《出差申请
表》,明确出差任务、出行往返时间、地点及随行人员等相关事宜,出差申请单应由
项目负责人及部门负责人审核签字。出差申请单由留存,并作为部门费用考核依据。
如要借款,应填写“借款单”,根据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申
请单经部门经理、总经理、财务审核批准方可执行。