ITSS-7-4 内审报告.doc

ITSS-7-4 内审报告.doc 本文档是一份 ITSS-7-4 内审报告，旨在验证公司管理是否符合本公司运维管理体系的规定，确保体系正常运行。报告共分为九个部分，分别是审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组、审核过程综述、不合格项统计与分析、纠正及纠正措施和整改期限、对管理体系的评价和结论。 在审核目的中，报告指出审核的目的是为了验证公司管理是否符合本公司运维管理体系的规定，确保体系正常运行，并检查本公司是否能达到 ITSS 标准要求并寻找差距，为改进体系提供依据。 在审核范围中，报告列出了审核的范围，包括综合部、质量管理部、运维部、技术部和研发部等五个部门。 在审核依据中，报告列出了审核的依据，包括《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》三级、公司 ITSS 管理制度及相关制度、相适用的法律法规等。 在审核时间中，报告指出审核的时间是 2021 年 07 月 16 日。 在审核组中，报告列出了审核组的组长和组员，包括张三、刘二、陈一等。 在审核过程综述中，报告描述了审核的过程，包括现场抽查和验证等。 在不合格项统计与分析中，报告指出共发现不合格项 2 项，分别是运维部 1 项、技术部 1 项，为一般不合格项，涉及标准 2 条。 在纠正及纠正措施和整改期限中，报告指出对不合格项进行了复审和验证，并采取了纠正措施，完成了对不合格项的关闭。 在对管理体系的评价中，报告指出通过此次审核，证明公司的运维服务能力管理体系运作良好，符合运维服务管理规划，各项指标体系合理，符合公司的实际运行情况。 在结论中，报告指出公司的运维服务体系需要进一步的改进和完善，质量管理部需投入一定的精力配合运维部门做好运维服务质量管理的监督和控制工作，并希望能够进一步提高运维服务质量管理工作。 本份报告对公司的运维服务能力管理体系进行了审核，发现了不合格项，并采取了纠正措施，证明公司的运维服务能力管理体系运作良好，但需要进一步的改进和完善。