原辅材料请购流程,对所需物料的请购程序与相关规定.pdf
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2021-12-24
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原辅材料请购流程
为规范公司各部门对部门内所必须物料的请购程序，特拟如下
流程：
一 各部门将所必须请购的部门名称、请购时间、物料名称、规格型
号、计算单位、 请购数量及请购用途由请购人员清楚规范地填于
请购单的相对应空格。
二 填好以上各项的请购单经请购部门负责人签字后交采购人员签
字确认并实施采购。 〔请购单一式三联，请购部门、采购部、仓
库各执一联。 常用物料依据安全库存请购， 不常用的物料请购必
须有经采购签字确认的请购单到仓库。 〕
三 请购单上各项如有未填写清楚， 导致采购人员无法实施采购， 必
须由请购部门自行承当延误责任及相关损失。
四 采购材料到货后，必须由使用部门〔或品管人员〕对来料品质进
行检验，合格品直接入库。如发现未按要求到货或到货为次品，
则不予入库，由品管或采购人员第一时间与相关部门一起对来料
进行评核处理。〔或与供应商协商解决， 并负责追踪合格品到货。 〕
五 相同名称、 相同规格的物料在一星期内不能重复请购 〔因生产订
单结构变化而产生的请购除外〕 。如是次品或已损坏的物料则必
须将次品或损坏的物料送回仓库经采购人员确认并追责后， 可予
以请购。否则由请购部门主管给予请购者每次 100 元的罚款。 如
部门主管不予把关，则同样承当每次 100 元的罚款。
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