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环境管理体系文件之风险和机会识别与评价管理程序.doc
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环境管理体系文件之风险和机会识别与评价管理程序.doc
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环境管理体系文件之风险和时机识别与评价管理程序
一、风险和时机识别与评价管理程序
1、目的
为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险躲避、
风险降低和风险承受在的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措
施和部控制的建立,增强抗风险能力,特制定本程序。
2、适用围
本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的法及要求的
控制提供操作依据,这些活动包括:
a)产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改良过程的风险和
机遇;
b)供给商评审和采购控制过程的风险和机遇;
c)制造与检验过程的风险和机遇;
d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风
险和机遇;
e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇;
f)持续改良过程的风险和机遇。
3 术语和定义
3.1 风险:在一定环境下和一定限期客观存在的、影响企业目标实
现的各种不确定性事件。
3.2 机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
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3.3 风险评估:在风险事件发生之前或之后〔但还没有完毕〕,该
事件给各个面造成的影响和损失的可能性进展量化评估的工作。即,
风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程
度。
3.4 风险躲避:风险躲避是风险应对的一种法,是指通过有方案的
变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风
险躲避并不意味着完全消除风险,我们所要躲避的是风险可能给我
们造成的损失。一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事先控
制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两
个面。
3.5 风险降低:通过采取措施以到达降低风险的效果。一般情况下,
假设采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记
录进展保存或者写入文件进展归档,以便后期重复发生时作为改善
的依据。
3.6 风险承受:是指企业承当风险造成的损失。风险承受一般适用
于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事
件。
3.7 部风险:企业部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财
务风险、管理风险、经营风险等。
3.8 外部风险:由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、市场
需求风险和业务风险等。
3.9 风险重度:风险发生后其所产生的影响的重程度。
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3.10 风险发生频度:风险出现的频率或者概率。
3.11 风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,
风险系数=风险重度 x 风险发生频度。
4、职责
4.1 最高管理者负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必
要的培训、信息获取等。负责风险可承受准那么针确实定,并按制
定的评审期保持对风险和机遇管理的评审。
4.2 质量部负责建立风险和机遇应对控制程序,并进展维护。负责
按本文件所要求的期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和
机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编
写?风险和时机的评价、应对措施表?,负责本部门的风险评估及应
对风险的筹划和应对风险措施的执行和监视。
4.3 各部门负责本部门业务围的风险和机遇评估,并制定相应的措
施以躲避或者降低风险并落实执行。
5、工作容与要求
5.1 风险和机遇管理筹划
5.1.1 为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和
机遇,各部门应建立识别和应对的法,确认本部门存在的风险,并
将评估的结果记录在?风险和时机的评价、应对措施表?;
5.1.2 在风险和机遇的识别和应对过程中,责任部门应对可能存在
风险的车间、生产过程和人员存在的风险进展逐一的筛选识别,风
险识别过程中应识别包括但不限于以下面的风险:
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