ERP系统实施试运行需注意事项.doc
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2022-06-19
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ERP 系统实施试运行需注意事项
二、建立完善的系统试运行内部控制制度
保证 ERP 系统的正常运行是一个复杂的系统工程，我们应该根据企业的实际建立
起完善的系统试运行内部控制度。
1.建立健全的 ERP 岗位责任制
建立 ERP 岗位制度，要明确每个工作的职责范围，切实做到事事有人管，人人有
专责，办事有要求，工作有检查。ERP 岗位设置可以根据企业的实际情况按照不
同的思路划分为不同的岗位。比如可以把工作岗位分为基本职能岗位和 ERP 系统
岗位。其中基本职能单位可以设置为销售、生产、库存、采购、财务、出纳、稽
核、产品开发、物流、投资、战略等岗位。ERP 系统岗位分为直接管理、操作、
维护 ERP 系统及计算机软、硬件人员等。各企业可以根据内部牵制制度的要求和
本单位的工作需要，在保证数据安全的前提下交叉设置岗位，各岗位保持相对合
理与稳定性。
2.建立 ERP 操作管理制度
通过 ERP 操作管理制度的建立，明确规定上机操作人员对 ERP 软件的操作工作内
容和权限，对操作密码的严格管理等，杜绝未经授权人员操作 ERP 软件；预防未
经审核的各种原始凭证输入系统；操作人员离开机房前，要执行相应的退出命令；
根据本单位的情况，由专人保管必要的上机操作日记，记录操作人、操作时间、
操作内容、故障情况等内容。
3.建立计算机硬件、软件和数据管理制度
建立硬件、软件和数据管理制度的建立，要经常对有关设备进行保养、保持机房
与设备的整洁等措施保证机房设备和计算机正常运行；确保 ERP 数据和 ERP 软件
的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除；对有关磁性介质数据进行双
备份，并且存放在不同的位置；对 ERP 软件更换、修改、升级和硬件设备进行更
换时，要有一定的审批手续，并由有关人员进行监督，以保证 ERP 数据的连续和
安全；健全硬件和软件的定时维护措施和有关防治计算机病毒、黑客等入侵的措
施。
4.建立 ERP 档案管理制度
通过档案管理制度的建立，实现对 ERP 数据档案的管理，并由专人负责；做好
ERP 数据的防磁、防火、防潮和防尘等工作；对重要的 ERP 档案进行双备份，并
存放在不同的地点；实现对磁性介质档案的定期检查与复制，防止磁性介质的损
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