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管理信息化ERPMRPERP中的企业预算.pdf
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管
理
信
息
化
E
R
P
M
R
P
E
R
P
中
的
企
业
预
算
ERP
中的企业预算
我们知道,在实际运作中,一个企业各部分的职
能是
相互牵连
的。销售,生产,仓储,采购,它
们之间存在着相互的影响和制约。而这些业务职
能最终会给企业带来收入和成本,从而影响整个
企业的经济效益。
这种牵连有时会变得非常复杂。
特别是当企业的规模增大,产品线增加,亦或是
企业的市场变得复杂时就更是如此。
企
业
预
算
是
对
整
个
企
业
的
运
作
做
一
个
全
盘
的计划,
准
确
地
分
析
各
职
能
之
间
的
互
动
1
销售
量计划
根据历史
的产
品销
售数
量,
结合
市场
趋势
和产
品定
价,
制定
明年
销售
量的
预测
。
2
价格
预测
公司
计划
部门
结合
政府
部门
对产品
的限价,
公司定价
策略,
今年
的实
际价
格
以及业务
员对
未来
市场的预
测等等因
素制定
价格
预测
。
3
产品
标准成
本计
算
根据
销售
量计
划,
结合
产品
的生
产工
艺和
物料
单(
B
O
M
),
计算
产品
的标准
成本,
并分
析成
本构成
。
4
间接
费用计
划
营销部,
财务
部,
总经
理办
公室
等销
售和
管理
部门
制定
间接
费用
预算
。
5
差距
分析和
预算
调整
汇总各级
各部
门预
算,
分析
预算
利润
和管
理预
期的
差距
,进
一步
调整
预算
。
6
预算
通过并
冻结
修改
一致
通过
企业
预算
,
并冻结修改。
图
1
预算
编制的
步骤
关系,抽丝剥茧,将企业运作的全貌展现在管理
者面前。
管
理
理
论
认
为
管
理
的
三
大
职
能
是
:
计
划
(
Planning
)
,
控
制
(Controlling)
和
决
策
(Decision-making)
。
企业预算
(即计划)
是实现
这三大职能的重中之重。企业运作时,真实数据
通过
ERP
反馈回来(
Feed-back
)
,和预算计划数
据做比较可以揭示问题的症结,
管理者对症下药,
这就是
控制
。
通过前瞻
(
Feed-forward
)
的计划,
预警危险,管理者及时防范,考虑各种对策的可
行性,择其善者而为之,这就是
决策
。我们希望
运用
ERP
的企业预算工具能给企业管理者一幅前
瞻性的企业全貌,同时成为加强企业控制,考核
和决策的科学依据。
预算编制的步骤
为了使本文的介绍更清晰,我们首先设计了图
1
所示的预算编制的六个步骤,随后逐步阐述。
需要指出的是
ERP
系统提供了灵活的工具来编制
预算,本预算步骤只是运用这些工具加以组织的
一种可能。在项目实施中,对预算编制步骤的设
计将通过深入分析企业个体的经营活动来确定。
销售量计划
销售量计划是企业预算的基础,在这个步骤企业
的销售部门将尽可能准确地回答这样一个问题:
企业将在何时
,
何地,
以何种方式向何人销售多少
数量何物。要使销售量计划尽可能准确必须具备
以下基础:
I
.市场细分
我们
在上
期《
ERP
中
的盈
利分
析》介
绍了
ERP
中
市场细分和盈利分析的概念以及它对于解决企业
经营问题的作用。对于一般企业来说它所面对的
一个大市场是由千差万别的细分市场构成的,当
我们编制销售量计划时出于以下两点考虑不可能
直接做整个市场的计划:
A
销售量
的变
化规
律存在
于各
个不
同的层
次
,
如
产品需求的季节性变化对于空调和电视机是截然
不同的,而电视机需求的增长率,可能和各个省
份或地区有关。
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