### 参考资料-5-1程序文件控制程序知识点总结
#### 一、程序文件控制的目的与适用范围
- **目的**：该程序旨在规范质量体系程序文件的管理流程，确保程序文件能够得到准确地编制、审核、签发、修改、作废以及正确实施，避免失效文件被误用，同时保障保密文件的安全性。
- **适用范围**：此程序适用于公司的地产口程序文件的控制。
#### 二、程序文件的管理职责分配
- **管理者代表**：负责最终签发程序文件。
- **ISO9000工作组负责人**：
- 负责评审程序文件；
- 确定文件的发放范围；
- 编定程序文件的文件号及版本号。
- **ISO9000工作组质管人员**：
- 负责程序文件的复印与分发；
- 回收并销毁失效文件；
- 保存程序文件原件。
- **各部门负责人**：负责审阅本部门员工提出的程序文件修改建议。
- **各部门兼职资料员**：负责接收、保管程序文件及相关的《文件传阅单》。
#### 三、程序文件的起草、评审与签发流程
- **起草**：各部门负责人指定人员负责起草本部门的主要程序文件。
- **审阅与提交**：各部门负责人审阅本部门人员起草的程序文件，进行必要的修改后提交给ISO9000工作组负责人。
- **审核与评审**：ISO9000工作组负责人对提交的程序文件进行审核与修改。如有需要，组织相关部门人员进行评审，必要时可邀请管理者代表参与。
- **签发**：评审通过后，由管理者代表审批签发。
- **标准格式**：程序文件正文必须遵循统一的标准格式，包括目的、适用范围、引用文件、定义、职责、资格与培训、程序、记录保存、附件等内容。
- **文件编号**：签发后的程序文件由ISO9000工作组负责人编排文件号及版本号，采用特定的编号规则。
#### 四、程序文件的存档与修改
- **存档**：ISO9000工作组质管人员负责保存程序文件的原件，并记录程序文件的状态信息。
- **修改流程**：
- 需要修改已发布的程序文件时，各部门负责人需初审员工提出的修改建议，并提交《程序文件修改建议书》给ISO9000工作组负责人。
- 如需评审，ISO9000工作组负责人组织相关人员评审，并确定修改意见，完成修改稿的定稿工作。
- 修改稿由管理者代表审批签发后，ISO9000工作组负责人更新程序文件封面的信息，并按照规定流程分发。
- 程序文件累计修订达5次时，ISO9000工作组负责人需更换新的版本号。
#### 五、失效文件的回收与处理
- **回收**：ISO9000工作组质管人员负责回收失效的程序文件，并确保其不被误用。
- **销毁**：失效文件应当按照规定进行销毁处理，防止信息泄露。
#### 六、其他注意事项
- **文件控制专用章**：程序文件分发前，需在封面加盖“文件控制专用章”。
- **程序文件原件管理**：程序文件原件不盖“文件控制专用章”，且程序文件正文不得擅自复印或外传。
- **文件接收与传阅**：文件接收人须在相关清单上签收，管理层、ISO9000工作组以外的接收人需将文件交由本部门员工传阅，并要求员工签字确认。
- **培训或任职资格**：执行本程序的人员无需特别资格或培训。
