【员工出差管理制度】
该文档是关于企业内部管理的政策，主要针对员工因公出差的相关规定。以下是该制度的关键点：
1. **总则**：强调了制度的目的在于规范员工出差行为，适用于公司及分公司的各级员工。制度中的审核批准权责清晰，如权责单位无法实施，指定代理人可代理。
2. **出差类型**：
- **当日出差**：适用于当日可能往返的情况，交通费凭票据报销，不允许住宿，特殊情况需事先批准。
- **远途出差**：需要在外住宿，每两天至少汇报一次进度，交通费同样实报实销，优先选择公共交通，特殊情况需直接上司批准。
- **自备车辆出差**：公司补贴油费，不再报销其他交通费。
- **交通工具选择**：原则是火车和公共汽车，特殊情况需总裁批准才能乘坐飞机。
3. **出差签核程序**：
- **营销业务人员出差**：需提前2-5天申请，逐级审批，涉及总裁审批的可通过电话或邮件。
- **公司指派出差**：由指派人填写《外派单》，按制度执行费用申请和核销。
4. **其他规定**：
- **出差时限**：由审批单位视情况确定，紧急情况下可先请示后补办手续。
- **出差考勤**：员工出差前需在行政中心登记。
- **出差费用调整**：因工作需要或不可抗力需延长出差，需审批并提供相关证明。
5. **出差费用标准及相关规定**：
- **费用核算**：依据时间计算出差天数。
- **费用预支与核销**：预支遵循《日常费用报销管理规定》，核销时，住宿费超标自付，交际费用有额度限制，超支需书面报告总裁审批，无凭证住宿费按50%支付。节假日加班通常不报销，但可申请补休。
这个制度旨在确保公司资源的有效利用，同时保障员工出差过程中的合理权益，通过严格的审批流程和费用控制，实现出差管理的规范化。员工需严格遵守这些规定，以确保公司财务管理的透明度和效率。
