智联物流公司出差管理制度.pdf

智联物流公司的出差管理制度主要涵盖了出差申请流程、差旅费报销标准以及报销程序等方面的知识点。 1. **出差申请流程**： - 出差定义：指员工因公司业务需要，短期离开工作地前往外地进行培训或处理紧急工作。 - 申请规定：副总经理级以下员工出差需填写《出差审批单》，说明出差原因、目的地、时间及预计费用，经审批后凭审批单向财务借款。无审批单，财务部不予办理借款和报销。 - 审批权限：不同级别的员工出差审批权不同，例如分公司负责人、大区经理、总经理助理等。 2. **差旅费报销标准**： - 交通费用：根据职级和距离，规定了火车、轮船、飞机的乘坐标准。如总经理级可不受限制，其他员工则需遵循相应标准。 - 住宿费用：出差人员如能入住分公司宿舍，通常不得入住宾馆，除非是副总经理及以上级别。住宿费报销上限按天计算。 - 订票规定：乘飞机出差需提前告知人力部，一般由人力部订票，特殊情况除外，否则财务部不予报销。 - 市内交通费：依据职级设定不同的补贴标准，包括200公里内的公交、地铁等费用。 - 出差补助：到达目的地5日内每日40元，5日后每日20元，特殊情况需在出差报告中说明。 - 招待费：必须经过总领导批准，并注明原因才能报销。 3. **报销程序**： - 报销人需领取差旅费报销单，整理单据，计算金额，并由部门负责人签字。 - 报销费用需符合公司规定和预算，超出预算的需提前电话请示，并在出差报告中详细说明。 这个制度旨在规范员工出差行为，控制企业成本，确保公司资源的合理使用，同时为员工提供了清晰的出差操作指南。通过严格的审批和报销流程，智联物流公司能有效管理出差活动，避免浪费和不合规行为。