《员工各项出差管理制度》是公司为了规范员工外出公务行为，确保出差过程的高效与合规而制定的一项重要管理规定。该制度适用于公司的所有员工，旨在完善公司管理，明确出差期间的考勤管理和差旅费用的处理。
制度中首先将员工外出私事分为外勤和出差两种类型。外勤是指因公在工作地点所在城市市区内当日往返的任务，而出差则是超出工作地点城市范围的公务活动。根据行程远近，出差进一步分为短程出差和长程出差。短程出差通常指距离不超过200公里，当天可以往返的出差任务；长程出差则需在外留宿。
员工外勤时，需要在《外出人员登记表》上登记并得到部门主管的签字确认，未经登记擅自外出会被视为脱岗并按照考勤管理制度处理。出差则需填写《出差申请单》，经过逐级审批，包括出差人、部门主管、副总经理直至人力资源行政部，审批通过后才能出行。
差旅费用主要包括交通费、住宿费、补贴（如餐费和通信费）以及特殊费用（如招待费、邮费、运杂费等）。交通费以实际票据为准，无法取得凭证或使用公司交通工具时不报销。住宿费则以发票为依据，若公司已在出差目的地设有住宿场所，则不报销住宿费。补贴按职务等级报销，特殊费用需事先申报并凭据报销。
对于短程出差，如果因公司要求或业务需要需留宿，应按长程出差标准领取补贴和住宿费。出差返回后，若在上午回到工作地，应工作至正常下班时间。出差费用报销包括交通工具费、补贴和住宿费，均按实际发生额或定额标准进行报销，并对特殊情况如因病、交通中断等导致的超期停留设定了相应的费用支付规定。
此外，出差人员在出差期间应定期向主管报告工作情况，多人一同出差时，差旅费用按最高职务级别标准给予。员工可凭批准后的《出差申请单》和《借支单》向财务部门预借差旅费用，预借金额按预计出差天数和相应级别的差旅费用包干标准计算。
外勤交通费用则根据员工职级有不同的规定，如公交车、摩托车、出租车等交通工具的使用和费用报销都有明确标准。在紧急情况下，员工可申请公司车辆支持，但需提前申请，特殊情况下的计程车使用需得到部门经理批准，否则费用自行承担。
对于参加外部调查、培训等活动，如果无需留宿且主办机构未提供膳食和交通工具，员工可按外勤规定申请交通费和误餐费；如果需要留宿，按照差旅费用标准报销；若主办机构已提供住宿和交通，公司将不再承担相关费用。
这个制度详尽地规定了员工出差的各项流程、费用标准和报销规则，确保了出差活动的规范化和透明化，有利于维护公司利益，提高工作效率。
