出差管理制度_公司管理制度.doc资源-CSDN文库

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出差管理制度

第一条为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强

出差费用的管理，特制定本制度。

第二条本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往

异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、

外发跟单、司机外出运输的活动。

第三条员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请

单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程

序核实。

1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。

2、“报销时间”为填写报销单的时间.

3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按

类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴.

4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写.

5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填

写到 X 月 X 日即可.

6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.

7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请

客户及人数，说明应扣除的出差补助.

8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待

费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。

9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据

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