程序文件清单(6).doc

"品 质 手 册 "实施日期 "第 4 章 " " "2000年9月15日 "第 1页 共 2 页 " "主题：程序文件清单 "版本/次 "A/1 " "NO "文件名称 "文件编号 "对应ISO9001要" " " " "素编号 " "1 "管理评审程序 "TCL/COP1.1 "4.1 " "2 "质量计划控制程序 "TCL/COP2.1 "4.2 " "3 "合同评审程序 "TCL/COP3.1 "4.3 " "4 "设计控制程序 "TCL/COP4.1 " " "5 "设计开发计划控制程序 "TCL/COP4.2 " " "6 "设计评审和验证控制程序 "TCL/COP4.3 "4.4 " "7 "设计更改控制程序 "TCL/COP4.4 " " "8 "新产品试产工作程序 "TCL/COP4.5 " " "9 "文件和资料的控制程序 "TCL/COP5.1 " " "10 "技术文件和资料控制程序 "TCL/COP5.2 "4.5 " "11 "供应商定程序 "TCL/COP6.1 "4.6 " "12 "采购控制程序 "TCL/COP6.2 " " "13 "顾客提供产品控制程序 "TCL/COP7.1 "4.7 " "14 "产品的标识和可追溯性 "TCL/COP8.1 "4.8 " "15 "装配工序控制程序 "TCL/COP9.1 " " "16 "注塑工序控制程序 "TCL/COP9.2 " " "17 "注塑模具管理与维护程序 "TCL/COP9.3 "4.9 " "18 "五金模具和夹具控制程序 "TCL/COP9.4 " " "19 "生产设备维护和保养程序 "TCL/COP9.5 " " "20 "生产计划控制程序 "TCL/COP9.6 " " "21 "冲压、机加、车制工序控制程序 " TCL/COP9.7 " " "22 "来料检验与试验控制程序 "TCL/COP10.1 " " " " " "4.10 " "23 "过程检验与试验控制程序 "TCL/COP10.2 " " "24 "最终检验与试验控制程序 "TCL/COP10.3 " " "25 "检验、测量和试验设备的控制程序 "TCL/COP11.1 "4．11 " "26 "检验与试验状态控制程序 "TCL/COP12.1 "4.12 " "27 "不合格品控制程序 "TCL/COP13.1 "4.13 " "28 "纠正与预防措施控制程序 "TCL/COP14.1 " 4.14 " "手册章号 "4 "版本/次 "A/1 "实施日期 "2000年9月15日 "页 "2 / 2 " "NO "文 件 名 称 "文 件 编 号 "对应ISO9001要" " " " "素编号 " "29 "客户投诉处理程序 "TCL/COP14.2 "4.14 " "30 "搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 "TCL/COP15.1 "4.15 " "31 "品质记录控制程序 "TCL/COP16.1 "4.16 " "32 "内部品质审核程序 "TCL/COP17.1 "4.17 " "33 "员工培训程序 "TCL/COP18.1 "4.18 " "34 "售后服务控制程序 "TCL/COP19.1 "4.19 " " 35 "顾客满意度测量控制程序 "TCL/COP19.2 "4.19 " "36 "客户退货控制程序 "TCL/COP19.3 "4.19 " "37 "广告策划控制程序 "TCL/COP19.4 "4.19 " "38 "统计技术控制程序 " TCL/COP20.1 "4.20 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ----------------------- 程序文件清单(6)全文共3页，当前为第1页。 程序文件清单(6)全文共3页，当前为第2页。 程序文件清单(6)全文共3页，当前为第3页。 这份文档是关于一个组织的质量管理体系的手册，名为“品 质 手 册”，它遵循了ISO 9001标准的要求。手册的第四章列出了38个不同的程序文件，每个文件都有对应的ISO 9001要素编号，这表明它们与该国际质量管理标准的特定条款相对应。以下是这些程序文件的详细解读： 1. **管理评审程序**（TCL/COP1.1, 4.1）：这是对整个质量管理体系的定期评估，以确保其持续有效性和适应性。 2. **质量计划控制程序**（TCL/COP2.1, 4.2）：涉及到质量目标和计划的制定，以及如何将这些计划转化为具体的行动。 3. **合同评审程序**（TCL/COP3.1, 4.3）：在签订合同前，对合同条款进行的详细分析，以确认公司的能力、资源和质量要求是否满足。 4. **设计控制程序**（TCL/COP4.1）：涵盖产品的设计过程，包括设计输入、输出、评审、验证和确认。 5. **设计开发计划控制程序**（TCL/COP4.2）：关注设计阶段的时间表、目标和资源管理。 6. **设计评审和验证控制程序**（TCL/COP4.3, 4.4）：确保设计符合规定要求，并通过验证确认其功能和性能。 7. **设计更改控制程序**（TCL/COP4.4）：规范设计变更的审批流程，防止无序更改导致质量问题。 8. **新产品试产工作程序**（TCL/COP4.5）：新产品的首次生产步骤，包括试制、测试和评估。 9. **文件和资料的控制程序**（TCL/COP5.1）：确保所有文件的准确性、及时性和可用性，防止过时或不准确的信息被使用。 10. **技术文件和资料控制程序**（TCL/COP5.2, 4.5）：针对技术文件的创建、修改、分发和存档的规则。 11. **供应商选择程序**（TCL/COP6.1, 4.6）：供应商资质评估、选择和监控的方法。 12. **采购控制程序**（TCL/COP6.2）：原材料和服务的购买流程，包括供应商评价和合同管理。 13. **顾客提供产品控制程序**（TCL/COP7.1, 4.7）：处理客户提供的原料或产品，确保其在生产过程中的妥善管理。 14. **产品的标识和可追溯性**（TCL/COP8.1, 4.8）：确保每个产品可追溯到生产过程中的各个阶段，以便追踪问题。 15-38. 其余的程序文件涉及生产过程控制（如装配、注塑等工序）、检验和试验（来料、过程、最终）、设备管理、不合格品控制、纠正与预防措施、客户投诉处理、存储和交付、品质记录、内部审核、员工培训、售后服务、客户满意度测量、客户退货、广告策划和统计技术应用等方面，构成了全面的质量管理系统。 这些程序文件的目的是确保公司的所有活动都符合ISO 9001标准，以提高产品和服务质量，增强客户满意度，并持续改进整个组织的绩效。通过严格的执行和定期审查，这个质量手册能帮助公司建立并维持一个有效的质量管理框架。