ISO-程序文件汇编 程序文件汇编 （依据ISO9001：2015标准编制） 编号：YQLX/CX—2016 版本号：A/0 编制：文件组 审核： 批准： 2016年1月1日发布2016年1月1日实施 北京云起龙骧科技有限公司 ISO-程序文件汇编全文共28页，当前为第1页。管理体系程序目录 ISO-程序文件汇编全文共28页，当前为第1页。 序号 程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序 ISO-程序文件汇编全文共28页，当前为第2页。 ISO-程序文件汇编全文共28页，当前为第2页。 文件控制程序 编号：WP-01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。 3.2主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.3行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.4其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4.工作程序 4.1文件的分类 4.1.1管理体系文件 a)管理方针、目标 b)质量手册 c)程序文件 d)表单表格的留档 管理性文件 管理制度、规定、办法等文件(红头文件) 上级主管部门文件(红头转发文件) 行政性文件 有关内部通知性文件 申请文件及批示性文件 4.1.4技术性文件 作业指导书、设计文档等资料 外来文件: 国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件； 行业可直接引用或执行的规范和技术标准； 客户提供的资料及有关文件； 4.2文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 ISO-程序文件汇编全文共28页，当前为第3页。4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色"受控"章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 ISO-程序文件汇编全文共28页，当前为第3页。 4.2.2管理体系运行过程职能主管部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖红色"受控"章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 行政部统一编发文号、登记发放。 行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。 4.3文件编号 4.3.1质量手册编号FY/QM-2016 FY：本公司的汉语拼音缩写 QM：质量手册的缩写WP:程序文件的缩写WI:作业指导书的缩写 2016：表示2016年版的质量手册 4.3.2记录的编号：QR-01 QR：记录的中文缩写01：记录的顺序号 4.4文件修订与换版 4.5文件使用、保管与归档 行政部负责归档。 行政部，行政部汇编后于次年一月在内公布。 4.5.4各部门接收文件后填写接收登记表；专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。 4.6作废文件处置 5.相关文件 5.1《记录控制程序》 6.记录 6.1《文件发放/回收登记表》 6.2《文件更改通知单》 6.3《受控文件清单》 6.4《外来文件记录》 ISO-程序文件汇编全文共28页，当前为第4页。6.5《文件销毁申请单》 ISO-程序文件汇编全文共28页，当前为第4页。 记录控制程序 编号：WP-02 1.目的 对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制，用以证明项目产品质量符合规定要求，同时为管理体系运行有效提供证据。 2.适用范围 适用于质量管理体系运行中所产生的全部记录及对记录的管理。 3.职责 行政部是本程序的主管部门； 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录； 4.工作程序 4.1记录分类： a)采购物资验证记录； b)销售过程、软件设计开发过程有关的记录； c)对质量管理体系运行的监视和测量结果记录； 4.2各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。 4.3记录的标识编号。 记录的标识编号按《文件控制程序》执行，标识明确，便于查询。 4.4记录填写 4.4.1记录一般以文字形式，也可为电子媒体或磁盘等。记录表格采用程序文件及其他文件确定的记录格式，记录填写要及时、确保与工作进度和工作同步进行，真实准确地反映记录对象的质量状况；内容完整清楚地概括了记录对象的全过程；字迹
ISO-程序文件汇编是基于ISO9001：2015标准创建的一套管理体系文件，旨在确保北京云起龙骧科技有限公司的管理工作规范化、高效化。该汇编包含了多个关键程序，如文件控制、记录控制、信息交流、管理评审、人力资源、采购、内部审核、不合格品管理、纠正措施、设计开发、服务控制以及风险和机遇的应对措施。
文件控制程序（编号：WP-01）旨在实现科学的文件管理，确保所有与管理体系相关的文件和资料得到有效控制。文件分为不同类别，包括管理体系文件、管理性文件、行政性文件和技术性文件。总裁负责制定方针和目标，审批文件，而行政部则负责文件的编号、打印、归档、发放等工作。文件的修订、换版、使用、保管和归档也有明确的规定，确保文件的有效性和安全性。作废文件会得到适当的处置。
记录控制程序（编号：WP-02）则关注质量管理体系要求的记录，这些记录用于证明产品质量符合规定并提供管理体系运行的证据。记录分为采购物资验证、销售过程、设计开发过程和系统运行监视测量等类别。记录的填写要求及时、准确，使用合适的格式，并进行适当的保存和保护，以保持其可追溯性。
这套程序文件汇编是企业质量管理的核心工具，通过系统的文件管理和记录控制，确保了各项活动的合规性、透明度和效率，同时支持了企业对风险的识别和管理，促进了持续改进和客户满意度的提升。每个程序都有明确的责任分配，确保每个环节都有专人负责，形成了一套完整的质量保证体系。
