三体系程序文件(2).doc

三体系 工作程序汇编 XXXXX年XX月 "序 "编 号 "名 称 "归口部 " "号 " " "门 " "1 " "电力工程勘测设计工作程序 " " "2 " "质量记录控制程序 " " "3 " "管理评审程序 " " "4 " "信息交流与协商控制程序 " " "5 " "文件控制程序 " " "6 " "内部审核程序 " " "7 " "合同评审管理程序 " " "8 " "不符合、纠正措施和预防措施控制程序 " " "9 " "顾客满意度评价程序 " " "10 " "人力资源管理程序 " " "11 " "数据分析控制程序 " " "12 " "不合格品控制程序 " " "13 " "环境因素与危险源识别与评价控制程序 " " "14 " "法律法规及其他要求控制程序 " " "15 " "目标、指标和管理方案控制程序 " " "16 " "环境与职业健康安全运行控制程序 " " "17 " "应急准备与响应控制程序 " " "18 " "事故调查与处理管理程序 " " "19 " " " " "20 " " " " "21 " " " " "22 " " " " "23 " " " " "24 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "25 " " " " 一、电力工程勘测设计工作程序 1.1 目的 规定了电力工程设计勘测工作的职责、内容与要求以及电力工程设计工作程序。适 用于电力工程设计院。 1.2 范围 1. 承接电力系统内电力工程咨询业务和工程的勘测设计业务。 2. 承接系统外单位委托的工程的勘测设计及技术咨询。 3. 承接系统的电力规划咨询业务。 1.3 工作程序 1.3.1 电力工作勘测设计工作流程图 1.3.2 前期工作 1. 前期工作包括站址踏勘调查，站址勘测和编可行性研究报告。 2. 站址踏勘调查是指收集站址的地形、地貌、地质、水文、交通运输以及进出线走廊 的资料。 3. 站址勘测是指对站址的水文地质、工程地质、地形地貌以及站区范围进行勘测从而 得到定性和定量的资料和结论。 4. 可行性报告的内容包括：建设依据和目的、建设规模、建设的条件、环保要求以及 电力负荷平衡、接入电力系统方案和投资估算等。 1.3.3 初步设计 1. 根据批准的可行性研究报告进行工程的初步设计工作。 2. 在研究、分析有关工程资料的基础上，拟定设计原则。 3. 确定设计方案。根据设计原则制订设计方案，并对不同的方案进行技术经济比较， 得出推荐意见。 4. 根据设计推荐方案和系统的要求确定设备规格型号、数量和运行参数。 5. 根据设计方案和设备、材料选定结果文件编制工程概算。 6. 编制和出版设计图纸及有关文件，报有关部门审批。 7. 电力工程初步设计必须符合电力行业有关规定要求的深度。 1.3.4 施工设计 1. 根据工程初步设计审批的意见进行施工图设计。 2. 各专业依据设备、材料安装要求完成施工详图设计。其设计深度应能满足施工的需 要。（参阅相关专业设计工作规范） 3. 不同专业相关的设计成品应进行会签。成品会签应在校核之后进行，会签人一般为 专业主设人。 4. 图纸校审，校对设计文件是否符合各有关规程规范和设计原则，各项数据的采用、 尺寸和计算方法是否正确，系统与布置、总图与分图是否一致。如发现错漏，则 责成设计人员及时更正。 5. 根据设计成品编制工程概算。 6. 设计文件出版归档并送交有关部门。 1.3.5 施工配合 1. 在施工阶段，设计单位须派设计代表进行施工配合，其任务是解释设计意图，解决 施工中发现的设计问题。 2. 施工过程中如发现设计问题而需要修改时，可用《设计变更通知单》通知有关方面。 但对于设计原则，设计代表则无权修改，确需修改时应向本室汇报后按相应程序 办理。 3. 验收投运。工程施工结束后，需派有关设计人员参加验收投运工作。 1.3.6 设计回访 工程投入运行后，应组织有关人员进行设计回访，听取运行部门意见，以提高设计 质量。 1.4 相关文件 1. 电气设计工作规范 2. 土建设计工作规范 3. 送电设计工作规范 4. 概预算编制工作规范 5. 设计成品校审制度 6. 专业间互提资料办法 7. 设计图纸编号方法 1.5 相关记录 《设计变更通知单》 二、质量记录控制程序 2.1 目的 用以说明产品满足质量要求的程度或为质量体系文件的有效运行提供客观依据，为 产品质量的标识和可追溯性提供依据。 2.2 范围 设计院的所有质量记录及外来质量记录。 2.3 职责 保存单位。 2.4 工作程序 1. 所有质量记录用表单由综合室负责对其格式作统一规定，并依《文件控制程序》对其 进行编号管制。 2. 质量记录每天由各部门收集整理，并由各部门保管各自