密级控制程序 "编号:ISMS-2015 "状态:受控 " "编写: "200X年XX月XX日 " "审核: "200X年XX月XX日 " "批准: "200X年XX月XX日 " "发布版次:第A/0版 "200X年XX月XX日 " "生效日期 "200X年XX月XX日 " "分发:各部门(或XXX) "接受部门: " 变 更 记 录 "变更日期 "版本 "变更说明 "编写 "审核 "批准 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 密级控制程序 1范围 为更好地管理客户(合作方)和本公司在服务、技术、经营等活动中产生的各类信息 ,防止因不恰当使用或泄漏,使本公司蒙受经济损失或法律纠纷,特制定本管理规程。 本标准规定了信息密级划分、标注及处理控制目标和控制方式。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励各 部门研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用 于本标准。 《GB/T 22080-2008 idt ISO/IEC 27001:2005 信息技术-安全技术- 信息安全管理体系要求》 《GB/T 22081-2008 idt ISO/IEC 27002:2005 信息技术-安全技术- 信息安全管理实施细则》 3 术语和定义 I GB/T 22080-2008 idt ISO/IEC 27001:2005《信息技术-安全技术- 信息安全管理体系要求》和GB/T 22081-2008 idt ISO/IEC 27002:2005《信息技术- 安全技术-信息安全管理实施细则》规定的术语适用于本标准。 4 职责和权限 4.1 XX部 XX部负责信息密级划分、标注及处理控制。 4.2 各部门 各部门负责本部门使用或管理的信息密级划分、标注及处理控制。 5 活动描述 5.1 密级的分类 信息的密级分为3类:企业秘密事项(秘密)、内部信息事项(受控)和公开事项。 信息分类定义: a)"秘密":《中华人民共和国保守国家秘密法》中指定的秘密事项;或不可对外公开、 若泄露或被篡改会对本公司的日常经营造成严重损害,或者由于业务上的需要仅限有关 人员知道的事项;介质包括但不限于:纸类、电磁类及其它媒体(纸张、软盘、硬盘、 光盘、磁带、胶片)。 b)"受控":不可对外公开、若泄露或被篡改会对本公司的日常经营造成损害,或者由 于业务上的需要仅限有关人员知道的事项;或是指为了日常的业务能顺利进行而向公司 员工公开、但不可向公司以外人员随意公开的事项。 c)"公开":秘密事项以外,仅用来传递信息、昭示承诺或对外宣传所涉及的事项。 6.涉密、受控文件、资料的标识、制发的管理 6.1 管理职责 企业秘密管理的最高责任者为公司执行总经理,各部门的管理责任者为本部门经理。 全体员工都负有遵守保密承诺、保守企业秘密的义务。 6.2企业秘密的指令 6.2.1 "秘密"按《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定执行。企业秘密事项由经营管理 机构指定,企业秘密及敏感信息事项由产生该事项的部门经理级以上(含副经理)人员 指定。指定秘密事项时,应参考附录1的示例,并充分考虑该事项的性质及重要程度等因 素。 6.2.2 员工对自己编写的信息需判断是否为企业秘密及管理分类(秘密、受控)时,可随时询 问经理级以上领导。后者对前者的请求应及时给予明确的处理。无法判明时,可请示更 高一级领导。 6.2.3 编写的文件一旦被指定为秘密、受控文件,则负责人应按本规定的要求对编写中和编写 后的无用稿件进行处置。 6.3秘密、受控文件的表示方法 由编写部门在文件封面标明"秘密",受控文件,由编写部门在文件封面标明"受控", 颜色无要求。 注: 1) 采用电磁等媒体记录的秘密、受控文件,应在其包装盒上明显的位置用标签标明秘密、 受控管理分类,使用的印章方法同上。 2) 由XX部负责发行管理的技术关联规程/集中管理规格书等,除特别指定外均属受控文件。 XX部使用的图纸,不便于标明文件类型,其默认为受控文件印刷发行。 6.4送付部门和使用目的、范围的指定 6.4.1 发送秘密文件时,制订者应根据文件内容指定接收部门和接收人。 6.4.2 为了避免接收人因不清楚使用范围而泄密,可在附件中指明使用目的和使用范围。若从 文件标题和送付部门一览中能使接收者明确使用目的和范围,可省略上述指定。 6.5秘密文件的发放管理 6.5.1 各部门在发放秘密文件前,应作好发行台帐登记。台帐的内容应包括:发行年月日、标 题、送付部门及份数、解除/变更年月日、回收/废弃年月日等。该管理台帐同
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