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第八章购货与付款循环审计.pptx
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与门测试原理图见图 1(a)所示,参考此图连接测试电路进行实验(可参阅【实验教程】 实验 4.2) 。 1.在答题卡的 图 1(b)中给出了输入信号 A、B 之值,请在图 1(b)中填写输出变 量 F 之值。 2.在答题卡的 图 1(c)中给出了 A、B 的输入波形, 请在图 1(c)中画出 F 的输 出波形。 全加器原理图见图 2(a)所示,参考此图连接测试电路进行实验(可参阅【实验教程】
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第八章 购货与
付款循环审计
第一节 购货与付款循环的特性
一、购货与付款循环中的主要业务活动
二、购货与付款循环的主要凭证与会
计记录
请购商品
编制订购单
验收商品
储存已验收的商品
编制付款凭单
确认与记录负债
付款
记录现金、银行存款支出
定期与供应商、开户银行对账
请购单
订购单、订货合同
验收单
入库单、供应方发票
付款凭单
应付账款明细账、总账
付款凭证
库存现金日记账和银行存款日记账
卖方对账单
第二节 购货与付款循环的内部控
制及其测试
一、购货与付款循环
的内部控制
(一)适当的职责分
离控制
请购与采购、采购与
验收、采购与保管、保
管与记录、记录与付
款、审核与付款等职务
要分离
(二)请购控制
原材料的购进,由仓
储部门根据生产需要和
储存情况提出请购。
临时性物品的购进,
一般由使用者直接提出
请购 。
由同一服务机构或公
司提供的某些经常性服
务项目,应当在最初
需要这些服务时,提出
请购单 。
特殊项目的需要 ,由
企业最高负责人审批
。
(三)订货控制
订购多少控制
向谁订购控制
何时订购控制
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