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购货与付款循环的审计概述.pptx
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第八章
购货与付款循环的审计
【职业能力目标】
通过本情境学
习,能够识别购货
与付款循环中的
主要
业务活动;熟
悉购货与付款循
环的关键内部控
制,会对购
货与付款循环
进行控制测试;
能够确定固定资
产、应付账
款的审计目标
,会对固定资产
和应付账款实施
实质性程序;
能够熟练编制
购货与付款循环
审计工作底稿。
第一节 购货与付
款循环特
性
基本内容
购货与付款循环的交
易种类
主要凭证和记录
对重要性、风险和审
计策略的考虑
【典型工作任务】
1
.了
解购货与付款循环
的主要业务活动
。
2
.熟
悉购货与付款循环
的内部控制。
3
.对
购货与付款循环进
行控制测试。
4
.确
定固定资产、应付
账款的审计目标
。
5
.对
固定资产、应付账
款实施实质性程
序。
6
.编
制购货与付款循环
的审计工作底稿
。
8.1
采购与付款循
环的控制测试
一、采购与付款循环涉
及的主要活动
请购商品
和劳务
编制
订购单
验收
商品
储存
已验收
的商品
确认与
记录负债
付款
记录
支出
编制付
款凭单
主要业务活动
凭证和记录
1
、请购商品和劳务
请购单
2
、编制订购单
订购单
3
、验收商品
验收单
4
、储存已验收的商品
仓库材料保管账、入
库单
5
、编制付款凭单
卖方发票、验收单、
订购单、付
款凭单
6
、确认与记录负债
转帐凭证、应付账款
明细帐、卖
方对账单、存货和资
产明细账
7
、付款
银行结算凭证、付款
凭证
8
、记录现金和银行存
款支付
现金日记帐、银行存
款日记帐
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