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审计课件2业务循环审计.pptx
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第九章 销售与收款循环审计
教学目标:
了解销售与收款
循环主要业务活动
及涉及的
主要凭证和记录
;掌握销售与收款
循环关键内部
控制及控制测试
;理解并掌握销售
与收款循环实
质性测试程序;
能运用所学的基本
理论、方法和
技能解决销售与
收款循环实际审计
中的各种问题。
第九章 销售与收款循环审计
�
本章主要内容:
�
一、销售与收
款循环概述
�
二、销售与收
款循环的内部控制
及其测试
�
三、主营业务
收入审计
�
四、应收账款
审计
�
五、其他相
关账户审计
顾客订单
发运凭证
(
4
)装运货物
销售单
批
准
赊销信用
(
5
)向顾客开具账单
销售发票
(
6
)记录销售
凭证账簿
一、销售与收款循环概述
(一)主要业务活动
(
3
)仓库发货
(
1
)接受订单
主要业务活动
对应的凭证及记录
1
、接受顾客订单
顾客订货单
2
、批准赊销信用
销售单
3
、按销售单供货
销售单
4
、按销售单装运货物
货运凭证
5
、向顾客开具账单
商品价目表、销售发票
6
、记录销售
转账凭证、应收账款明
细账、营业收入
明细账
7
、办理和记录现金及
银行存款收入
顾客月末对账单、汇款
通知单、收款凭
证、现金日记账、银行
存款日记账
8
、办理和记录销货退
回及折扣折让
贷项通知单、折扣折让
明细账
9
、注销坏账
坏账审批表
10
、提取坏账
准备
董事会(或管理层)决
议
(二)涉及的凭证和
记录
二、销售与收款循环的内部控制及其测试
�
(一)销货
与收款循环内部
控制
�
(二)内部
控制测试
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