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生产与存货循环审计PPT课件.pptx
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一
、
涉
及
的
主
要
凭
证
与
会
计
记
录
二
、
涉
及
的
主
要
业
务
活
动
第一节 生产与存货
循环及其审计目标
第
1
页
/
共
54
页
二
、
涉
及
的
主
要
业
务
活
动
1
.
计
划
和
安
排
生
产
(
计
划
部
门
)
生
产
计
划
部
门
的
职
责
是
根
据
顾
客
订
单
或
者
对
销
售
预
测
和
存
货
需
求
的
分
析
来
决
定
生
产
授
权
。
如
决
定
授
权
生
产
,
即
签
发
预
先
编
号
的
生
产
通
知
单
,
该
部
门
通
常
应
将
发
出
的
所
有
生
产
通
知
单
编
号
并
加
以
记
录
控
制
。
2
.
发
出
原
材
料
(
仓
库
部
门
)
仓
库
部
门
的
责
任
是
根
据
从
生
产
部
门
收
到
的
领
料
单
发
出
原
材
料
。
领
料
单
上
必
须
列
示
所
需
的
材
料
数
量
和
种
类
,
以
及
领
料
部
门
的
名
称
。
第
2
页
/
共
54
页
3
.
生
产
产
品
(
生
产
部
门
)
生
产
部
门
在
收
到
生
产
通
知
单
及
领
取
原
材
料
后
,
便
将
生
产
任
务
分
解
到
每
一
个
生
产
工
人
,
并
将
所
领
取
的
原
材
料
交
给
生
产
工
人
,
据
以
执
行
生
产
任
务
。
4
.
核
算
产
品
成
本
(
财
务
部
门
)
为
了
正
确
地
核
算
产
品
成
本
,
对
在
产
品
进
行
有
效
控
制
,
必
须
建
立
健
全
成
本
会
计
制
度
,
将
生
产
控
制
和
成
本
核
算
有
机
结
合
在
一
起
。
一
方
面
,
生
产
过
程
中
的
各
种
记
录
、
生
产
通
知
单
、
领
料
单
、
计
工
单
、
入
库
单
等
文
件
资
料
都
要
汇
集
到
会
计
部
门
,
由
会
计
部
门
对
其
进
行
审
查
和
核
对
,
了
解
和
控
制
生
产
过
程
中
存
货
的
实
物
流
转
。
另
一
方
面
,
会
计
部
门
要
设
置
相
应
的
会
计
账
户
,
会
同
有
关
部
门
对
生
产
过
程
中
的
成
本
进
行
核
算
和
控
制
。
第
3
页
/
共
54
页
5
.
储
存
产
成
品
(
仓
库
部
门
)
产
成
品
入
库
,
须
由
仓
库
部
门
先
行
点
验
和
检
查
,
然
后
签
收
。
签
收
后
,
将
实
际
入
库
数
量
通
知
会
计
部
门
。
6
.
发
出
产
成
品
(
发
运
部
门
)
产
成
品
的
发
出
须
由
独
立
的
发
运
部
门
进
行
。
第
4
页
/
共
54
页
第
二
节
生
产
与
存
货
循
环
的
内
部
控
制
测
试
一、生产与存货循环的内部控制
P240
二、对生产与存货循环进行控制测试并评
估重大错报风险
P240
第
5
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