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二级安全生产标准化企业体系统文件全套.doc
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二级安全生产标准化企业体系统文件全套.doc
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.
内控文件 修订状态: A/1
设备制造 XX
平安生产标准化管理手册
AB-TZBT-M-2016
A 版
..
. -
2016 年 6 月 5 日发布 2016 年 3 月 5 日修订
设备制造 XX 发布
目录
一、 平安标准化组织保障........................................................................................................................6
(一) 成立平安生产标准化创立工作领导小组.................................................................................6
(二) 成立平安生产标准化创立工作小组.........................................................................................7
1. 现场整改组.............................................................................................................................7
2. 平安生产标准化体系文件编制组.........................................................................................7
3. 平安生产标准化建立员工意识提升组.................................................................................8
4. 内部评审组.............................................................................................................................8
二、 平安标准化创立目标........................................................................................................................8
三、 平安标准化实施步骤........................................................................................................................8
(一) 宣传发动阶段.............................................................................................................................9
(二) 教育培训阶段.............................................................................................................................9
1、第一期:2015 年 7 月 6 日~7 月 10 日..............................................................................9
2、第二期:2015 年 7 月 20 日~7 月 30 日..........................................................................10
(三) 平安生产标准化体系文件的筹划和编制阶段.......................................................................11
(四) 平安生产标准化体系实施运行阶段.......................................................................................11
(五) 内、外部评审阶段...................................................................................................................12
四、 平安标准化管理要素......................................................................................................................12
4.1 平安生产目标.............................................................................................................................12
4.1.1 总那么..............................................................................................................................12
4.1.2 职责..................................................................................................................................13
4.1.3 控制与要求......................................................................................................................13
4.1.4 相关文件..........................................................................................................................15
4.1.5 目标..................................................................................................................................15
4.1.6 监测与考核......................................................................................................................16
4.2 组织机构和职责.........................................................................................................................17
4.2.1 总那么..............................................................................................................................17
4.2.2 职责..................................................................................................................................17
4.2.3 控制要求..........................................................................................................................18
4.2.4 相关文件..........................................................................................................................22
4.2.5 组织机构和人员..............................................................................................................23
4.2.6 职责..................................................................................................................................24
〔一〕总经理平安生产职责...........................................................................................24
〔二〕党委书记平安生产职责.......................................................................................25
〔三〕平安副经理、技术副经理平安生产职责..........................................................26
〔四〕设备副经理平安生产职责...................................................................................26
〔五〕经营副经理平安生产职责...................................................................................27
〔六〕机关员工平安职责...............................................................................................28
. .zj.
. -
〔七〕平安科科长平安生产职责...................................................................................28
〔八〕设备科科长平安生产职责...................................................................................29
〔九〕生产科科长岗位职责...........................................................................................30
〔十〕经理办主任平安生产职责...................................................................................30
〔十一〕经营科科长岗位职责.......................................................................................31
〔十二〕外采科科长平安生产职责...............................................................................32
〔十三〕财务科科长平安生产职责...............................................................................33
〔十四〕技术科科长平安生产职责...............................................................................33
〔十五〕专〔兼〕职平安员平安生产职责..................................................................34
〔十六〕车间主任〔副主任〕平安生产职责..............................................................34
〔十七〕班组长〔带班长〕平安生产职责..................................................................36
〔十八〕生产操作人员平安生产职责 .........................................................................36
〔十九〕平安科平安生产职责.......................................................................................37
〔二十〕工会平安生产职责...........................................................................................38
〔二十一〕外采科平安生产职责...................................................................................39
〔二十二〕经理办平安生产职责...................................................................................40
〔二十三〕财务科平安生产职责...................................................................................40
〔二十四〕经营科平安生产职责...................................................................................41
〔二十五〕设备科平安生产职责...................................................................................41
〔二十六〕技术科平安生产职责...................................................................................42
〔二十七〕生产科平安生产职责...................................................................................43
4.3 平安生产投入.............................................................................................................................43
4.3.1 总那么..............................................................................................................................43
4.3.2 职责..................................................................................................................................44
4.3.3 控制要求..........................................................................................................................44
4.3.4 相关文件..........................................................................................................................44
4.3.5 平安生产费用..................................................................................................................45
4.3.6 相关保险..........................................................................................................................46
4.4 法律法规与平安管理制度.........................................................................................................46
4.4.1 总那么..............................................................................................................................46
4.4.2 职责..................................................................................................................................46
4.4.3 控制要求..........................................................................................................................47
4.4.4 相关文件..........................................................................................................................49
4.4.5 法律法规、标准规 X......................................................................................................49
4.4.6 规章制度..........................................................................................................................49
4.4.7 操作规程..........................................................................................................................49
4.4. 8 评估.................................................................................................................................50
4.4.8.1 目的.......................................................................................................................50
4.4.8.2X 围........................................................................................................................50
4.4.8.3 职责.......................................................................................................................50
4.4.8.4 程序.......................................................................................................................50
4.4. 8.5 修订......................................................................................................................52
4.4.8. 6 文件和档案管理..................................................................................................52
4.5 教育培训.....................................................................................................................................53
. .zj.
. -
4.5.1 总那么..............................................................................................................................53
4.5.2 职责..................................................................................................................................53
4.5.3 控制要求..........................................................................................................................53
4.5.4 相关文件..........................................................................................................................55
4.5.5 教育培训管理..................................................................................................................55
4.5.5.1 平安教育...............................................................................................................55
4.5.5.2 培训.......................................................................................................................60
4.5.6 平安生产管理人员教育培训..........................................................................................63
4.5.7 岗位操作人员教育培训..................................................................................................64
4.5.8 特种作业人员和特种设备作业人员教育培训..............................................................65
4.5.9 其他人员教育培训..........................................................................................................65
4.5.10 平安文化建立................................................................................................................66
4.5.10.1 建立企业平安文化的重要性和必要性.............................................................66
4.5.10.2 平安文化建立.....................................................................................................67
4.6 生产设备设施.............................................................................................................................68
4.6.1 总那么..............................................................................................................................68
4.6.2 职责..................................................................................................................................69
4.6.3 控制要求..........................................................................................................................70
4.6.4 相关文件..........................................................................................................................70
4.6.5 生产设备设施建立..........................................................................................................71
4.6.6 设备设施运行管理..........................................................................................................72
4.6.6.1 设备润滑管理.......................................................................................................72
4.6.6.2 设备操作工维护保养职责...................................................................................73
4.6.7 设备设施验收及撤除、报废..........................................................................................73
4.6.7.1 目的.......................................................................................................................73
4.6.7.2 适用 X 围...............................................................................................................73
4.6.7.3 相关责任部门的职责...........................................................................................74
4.6.7.4 撤除和报废程序...................................................................................................76
4.7 作业平安.....................................................................................................................................77
4.7.1 总那么..............................................................................................................................77
4.7.2 职责..................................................................................................................................77
4.7.3 控制要求..........................................................................................................................78
4.7.4 相关文件..........................................................................................................................79
4.7.5 生产现场管理和生产过程控制......................................................................................79
4.7.6 作业行为管理..................................................................................................................79
4.7.6.1 不平安行为检查...................................................................................................79
4.7.6.2 员工不平安行为观察与预警...............................................................................82
4.7.6.3 员工不平安行为识别与研究...............................................................................83
4.7.6.4 员工不平安行为评审...........................................................................................84
4.7.7 危险作业..........................................................................................................................85
4.7.7.1 职责.......................................................................................................................85
4.7.7.2 危险作业审批.......................................................................................................85
4.7.7.3 危险作业的实施...................................................................................................86
4.7.8 警示标志和平安防护......................................................................................................87
. .zj.
. -
4.7.8.1 平安警示标志管理制度.......................................................................................87
4.7.8.2 平安防护用品管理制度.......................................................................................89
4.7.9 相关方管理......................................................................................................................92
4.7.9.1 承包商管理制度...................................................................................................92
4.7.9.2 供给商管理制度...................................................................................................97
4.7.10 变更..............................................................................................................................105
4.7.10.1 目的...................................................................................................................105
4.7.10.2 适用 X 围...........................................................................................................105
4.7.10.3 变化管理部门...................................................................................................105
4.7.10.4 职责...................................................................................................................105
4.7.10.5 管理要求...........................................................................................................106
4.7.10.6 程序内容...........................................................................................................107
4.8 隐患排查和治理.......................................................................................................................111
4.8.1 总那么............................................................................................................................111
4.8.2 职责.................................................................................................................................111
4.8.3 控制要求........................................................................................................................112
4.8.4 相关文件........................................................................................................................113
4.8.5 隐患排查........................................................................................................................113
4.8.5 排查 X 围与方法............................................................................................................113
4.8.6 隐患治理........................................................................................................................113
4.8.7 预测预警........................................................................................................................115
4.9 重大危险源监控.......................................................................................................................115
4.9.1 总那么............................................................................................................................115
4.9.2 职责................................................................................................................................115
4.9.3 控制要求........................................................................................................................116
4.9.4 相关文件........................................................................................................................117
4.9.5 辨识与评估....................................................................................................................117
4.9.5.1 重大危险源管理.................................................................................................117
4.9.6 登记建档与备案............................................................................................................124
4.9.7 监控与管理....................................................................................................................124
4.10 职业安康.................................................................................................................................127
4.10.1 总那么..........................................................................................................................127
4.10.2 职责..............................................................................................................................127
4.10.3 控制要求......................................................................................................................128
4.10.4 相关文件......................................................................................................................128
4.10.5 职业安康管理..............................................................................................................129
4.10.5.1 目的和依据.......................................................................................................129
4.10.5.2 适用 X 围...........................................................................................................129
4.10.5.3 定义...................................................................................................................129
4.10.5.4 机构设置...........................................................................................................130
4.10.5.5 职 责..................................................................................................................130
4.10.6 职业危害告知和警示..................................................................................................131
4.10.7 职业危害申报..............................................................................................................132
4.11 应急救援.................................................................................................................................132
. .zj.
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