ISO各类记录表格.doc

ISO各类记录表格是组织在实施ISO管理体系过程中使用的重要工具，主要目的是确保各项活动的规范、有序和可追溯性。在IT行业中，特别是涉及到质量管理、信息安全管理等标准时，这些表格的应用尤为关键。以下是对文件中提及的部分记录表格的详细解释： 1. **受控文件清单**：这是对组织所有受控文件的列表，包括文件编号、名称、版本号、发放日期和总份数。受控文件是指需要进行严格管理和控制的文档，如政策、程序、作业指导书等，确保每个版本的有效性和一致性。 2. **文件更改申请单**（JS/GL-JL-003）：当需要修改文件时，需填写此表，详细列出更改原因、前后内容对比，并由申请人和批准人签字确认，确保更改的合理性与合法性。 3. **文件更改通知单**（JS/GL-JL-004）：文件更改后，通过此表通知相关人员，列明更改的文件名称、编号、更改章节、更改标记及前后内容，确保所有使用者了解并更新到最新版本。 4. **文件借阅记录**（JS/GL-JL-005）：跟踪文件的借阅情况，包括文件编号、名称、借阅者、借阅份数、日期，以及归还记录，防止文件丢失。 5. **留用文件清单**（JS/GL-JL-006）：列出需要长期保存的文件，记录文件编号、份数、版本、保管部门和保管者，便于管理和查找。 6. **文件销毁记录**（JS/GL-JL-007）：记录不再需要的文件的销毁过程，包括文件编号、名称、版本、执行销毁的日期和备注，确保文件的安全处理。 7. **收文登记表**（JS/GL-JL-008）：记录接收的所有外来文件，包括文件名称、编号、版本、收文日期和总份数，便于文件的管理和追踪。 8. **文件处理记录一览表**（JS/GL-JL-009）：记录文件的处理流程，包括记录名称、编号、编制部门、填写部门、保存期限和归档周期，确保文件的处理透明化。 9. **签到表**（JS/GL-JL-020）：用于会议管理，记录参会人员的姓名、部门和职务，确保会议的出席情况有据可查。 10. **会议纪要**（JS/GL-JL-021）：记录会议的主要内容、参与者、会议类别和备注，作为会议决策的正式记录。 11. **捷盛化学公司整合治理体系内部审核检查表**（JS/GL-JL-022）：用于内部审核，按照标准或体系文件条款，检查各个部门的合规性，记录审核结果，标识符合、不符合项和观察项。 12. **捷盛化学公司质量治理体系内部审核不符合项分布表**（JS/GL-JL-023）：列出各部门在质量治理中不符合标准的具体条款，有助于识别问题，制定改进措施。 这些表格构成了一个完整的文件管理与控制体系，确保了组织在ISO标准框架下运行的高效性和合规性。通过这些表格，IT团队可以系统地管理文件，保证信息的准确传递，提升工作效率，同时为内外部审计提供依据，证明其操作符合国际标准。