【ISO各类表格记录全套要点】
ISO（国际标准化组织）各类表格和记录是实施和维护管理体系的重要组成部分，确保了组织在各个领域的工作规范性和可追溯性。以下是对文档中提到的一些关键表格及其作用的详细说明：
1. 受控文件清单：此清单用于跟踪组织内的所有受控文件，包括文件编号、版本、发放日期、总份数和当前状态，确保文件的正确版本被使用，并能及时更新。
2. 受控文件发放清单：记录文件的分发情况，包括接收部门、分发日期、签收人等信息，保证文件在组织内部的有效传播。
3. 文档更改申请单：当需要修改文件时，通过此单据提出申请，包括文件名称、编号、更改原因、前后内容对比，以及申请人和批准人的信息，确保文件更改的审批流程正规化。
4. 文件更改通知单：通知相关部门文件已更改，列出更改的章节、内容和生效日期，以便各部门及时更新并使用最新版本。
5. 文件借阅记录：管理文件的借阅过程，记录借阅者的姓名、部门、借阅份数、日期和归还情况，防止文件丢失或误用。
6. 留用文件清单：列出需要保留的文件及其相关信息，如文件编号、份数、版本和保管部门，便于长期保存和查找。
7. 文件销毁记录：记录文件销毁的过程，包括文件编号、版本、执行销毁的日期和批准人，确保合规销毁敏感或过时的文件。
8. 收文登记表：对收到的外部文件进行登记，包括文件名称、编号、版本、收文日期和处理情况，便于管理和追踪。
9. 文件处理记录一览表：详细记录文件的处理过程，包括记录名称、编号、编制部门、填写部门、保存期限和归档周期。
10. 签到表：记录会议出席情况，包括会议时间、地点、参会人员的姓名、部门和职务，用于考勤和后期跟进。
11. 会议纪要：会议的主要内容、决议和负责人，作为会议决策的书面记录，供后续执行和参考。
12. 内部审核检查表：用于质量管理体系的内部审核，列出了受审核部门、内审员和审核日期，以及检查内容、方法和标准条款，记录审核结果，帮助识别不符合项。
13. 内部审核不符合项分布表：详细统计各部门在不同标准条款下的不符合项，便于分析问题所在，采取纠正措施。
这些表格的使用体现了ISO标准对文件控制、信息流通、过程监控和持续改进的要求，它们共同构成了一个完善的管理框架，帮助组织实现高效、有序和合规的运营。通过这些记录，可以追踪到各项工作的执行情况，评估体系运行的有效性，并为改进提供数据支持。
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