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信息系统变更和发布管理办法试卷教案 (2).pdf
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信息系统变更和发布管理办法试卷教案 (2).pdf信息系统变更和发布管理办法试卷教案 (2).pdf
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信息系统变更和发布管理办法
第一章总则
第一条 目的:本管理办法规定了
XX
银行(以下简称“我行”)信息系统的变更和发
布管理,变更和发布管理作业操作流程和控制要点,确保变更需求的受理符合
业务的优先需要,并使变更和发布过程规范化,控制变更对银行业务和已投产 系
统安全运行的不利影响。达到降低信息系统变更和发布风险的目的。保障信 息
系统的安全稳左运行,特制左本管理办法。
第二条
第三条
依据:本管理办法根据《
XX
银行信息安全管理策略》制订。
范羽:本管理办法适用于我行信息系统变更和发布管理。
第四条 泄义
(-)软件产品:泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项
目。
(二) 生产业务系统:指我行从事金融服务的应用网络系统,包括综合业务系统、国 际
业务系统、支付系统等银行对外营业的齐种核心业务系统。
(三) 管理信息系统:指我行信息管理的计算机网络系统,具体指
0A
办公系统、信贷 管
理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统。
(四) 业务部门:指我行总部相关业务部门。
第五条 遵循原则
(五) 监督制约原则:针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节,建立相应的监 督
检查机制。
(六) 讣划性原则:信息系统发布应纳入每年讣算机应用计划,确保全行计算机系统 资
源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求。
(七) 可行性原则:具有普遍适用性和可操作性。
(A)
风险控制原则:
若为新项目或新业务功能变更和发布,需进行以下风险分析:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
备份机建设情况;
应用系统投产后的集中监控方案;
生产数据备份方案;
程序及系统备份方案:
数据库建库/建表/建索引方式等:
对其他系统的影响。
第二章组织与管理
第六条 职责划分
(-) 需求部门:
1.
提出需求,并确认《用户需求说明书》:
2.
用户测试阶段确认用户测试汁划、记录用户测试问题、确认用户测试报告;
3.
接受用户培训并提出反馈。
(二) 科技信息部安全科:
1.
在需求阶段审阅和提出
IT
风险控制、
IT
合规和
IT
稽核方而的要求,在项目开发阶段
对有关
IT
风险控制、
IT
合规和
IT
稽核方而的测试结果进行审阅;
2.
在项目实施后审阅阶段对有关
IT
风险控制、
IT
合规和
IT
稽核要求的实施效果进行审
阅。
(三) 科技信息部运行维护中心:
1.
负责受理所有变更和发布需求,会同
I T
其他相关部门(
1 T
软件开发中心、安全科
等)对变更和发布需求进行评估,并将评估意见向
IT
部门领导、业务部门领导汇
报沟通,获取所需的授权:
2.
在详细设讣阶段审阅和提出网络、硬件、操作系统和数据库等方而的配宜和容量 要
求;
3.
在设计与编程阶段提供网络、硬件、操作系统和数据库的参数配置:
4.
5.
在测试阶段配合项目组设立网络、硬件、操作系统和数据库环境;
配合项目组对系统进行联合测试,把信息系统版本软件、相关配置文件、标准数 据
和相关文档提供给测试评估中心;
6.
将信息系统发布到使用部门,系统上线时会同项目组搭建生产系统并进行程序移 植,
组织泄期对变更和发布效果进行分析和总结。
7.
接收管理和备份软件开发中心提供的源程序、相关标准数据、配置文件、相关文 档;
(四) 科技信息部软件开发中心:
1.
负责设计、编程、纠错和开发质量控制,编制《系统设计规格书》;
2.
落实项目管理制度和业务操作手册的编制工作,参加制左上线方案制定,编制《上
线实施计划》:
3.
负责系统切换上线的技术支持工作;
4.
负责项目验收资料整理汇总,配合项目验收工作。
(五) 科技信息部测试评估中心:
1.
负责对需要测试评估的软件进行分析测试;
2.
负责提交测试分析报告。
第三章信息系统变更
第七条 信息系统变更,指由于新增信息系统功能、系统逻辑改变、系统错误修正、 系统
补丁安装及版本更新、系统配置修改及业务参数修改等原因,而对已投产系统进行局部 改变的
一切活动。已投产系统变更需求主要来源于以下几种情况:
(-)由于业务快速发展,业务部门对现有已投产系统的功能或设置进行变更或通过 新增
功能来满足需求;
(二)用户在使用过程中发生的一些操作错误,或技术人员、监控管理软件自动发现 的
故障或事件,需要通过安装程序补丁或修改配宜等操作进行修改:
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春哥111
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