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银行信息系统变更管理制度.pdf
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XXXXXXX
银行信息系统变更管理制度
第一节 总 则
第一条 为规范 XXXXXXX 银行信息系统变更与维护管理,提高信息系统管理 水平,
优化信息系统变更与维护管理流程,特制定本制度。
第二条 本制度适用于已开发或采购完毕并正式上线、且由信息系统开发组织 移交给应
用管理机构之后,所发生的生产信息系统(以下简称信息系 统)运行支持及
系统变更工作。
第二节 变更流程
第三条 系统变更工作可分为下面三类类型:功能完善维护、系统缺陷修改、 统计报表
生成。功能完善维护指根据业务部门的需求,对系统进行的 功能完善性或适
应性维护;系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上 的问题所进行的修复,
这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引 发的;统计报表生成指为了满
足业务部门统计报表数据生成的需要, 而进行的不包含在信息系统功能之内
的数据处理工作。
第四条 系统变更工作以任务形式由需求方(一般为业务部门)和维护方(一 般为信息
部门的应用维护组织和信息系统开发组织,还包括合作厂 商)协作完成。系
统变更过程类似信息系统开发,大致可分为四个阶
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段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线
第五条 需求部门提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请 表》(附件
1 ),由部门负责人审批后提交给系统管理员。
第六条 系统管理员负责接受需求并上报给信息科技部经理。信息科技部经理 分析需
求,并提出系统变更建议。信息科技部经理根据变更建议审批 《系统变更申
请表》 。
第七条 系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现 系统变更
需求,将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发 商,对信息系统
进行变更。
第八条 实现过程应按照信息系统开发过程规定进行。系统变更过程应遵循信 息系统开
发过程相同的规范标准,并经过测试和正式验收才能下发和 上线。
第九条 系统管理员组织业务部门的系统最终用户对信息系统变更进行测试, 并撰写
《用户测试报告》 (附件 2 ),提交业务部门负责人和信息科技 部经理领导
签字确认通过。
第十条 在系统变更完成后,系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程 序变更验
收报告》(附件 3 ),经业务部门负责人签字验收后,报送信 息科技部经理
审批。
第十一条 培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理,变更过程 中涉及的所
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有文档应至少保存两年。
第三节 紧急变更流程
第十二条 对于紧急变更,需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提 出申请。
第十三条 信息科技部根据重要性和紧迫性做判断,确定其优先级和影响程 度,并进行
相应处理。
第十四条 紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号,由专责部门或人员 启动紧急修
改变更程序。信息科技部应对紧急变更的处理进行规范的 文档记录。
第十五条 在紧急事件处理完成后,必须在一周内补办正式、完整的文档, 其中包括问
题发现人填写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责 人对该申请的审
批、需求部门 / 信息科技部测试记录(包括签字确认 测试结果)。
第四节 系统变更的权责分离
第十六条 系统变更过程中,应采取各种措施保证维护环境访问权限受到良 好控制。这
些措施包括:
1、通过系统用户的授权管理,确保只有特定人员能进行系统维护工 作;
2、如果使用专用程序开发工具,只有授权人员才能使用程序开发工 具(通过
只有特定开发人员拥有程序开发工具) ;
3、通过对源代码的访问控制,限制只有授权人员才能获得源代码以 进行系统
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